温州市龙湾区融媒体中心

2021年部门（单位）预算

一、温州市龙湾区融媒体中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，依法依规开展采访、编辑、播音活动。

2.研究提出各时期龙湾新闻宣传的工作思路和报道重点，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，组织实施新闻宣传和报道活动，承办各类重大宣传活动和新闻报道工作。

3.负责对所属报纸、电视、网站、新媒体等宣传管理工作，协助做好报纸、电视、网站、新媒体播发内容的审查把关工作。

4.负责报纸安全出版、电视节目的优质安全传输、播出以及网站、新媒体等的安全出版工作，不断提高新闻宣传质量水平。

5.参与起草全区新闻传媒事业发展规划并协助实施。

6.参与制定传媒人才培训和培养计划并协助组织实施。按照传媒事业发展的需要，做好人才的引进的具体工作。

7.完成区委和温州市龙湾区委宣传部交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区融媒体中心预算包括局本级预算。

    二、温州市龙湾区融媒体中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于龙湾区融媒体体中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市龙湾区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区融媒体中心2021年收支总预算1425.11万元。

（二）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年收入预算情况说明

温州市龙湾区融媒体中心2021年收入预算1425.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1425.11万元，占100%；

（三）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年支出预算情况说明

　　温州市龙湾区融媒体中心2021年支出预算1425.11万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1294.11万元、社会保障和就业支出55.84万元、卫生健康支出26.09万元、住房保障支出49.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出652.43万元，占45.8%；日常公用支出39.61万元，占2.8%；项目支出733.08万元，占51.4%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区融媒体中心2021年财政拨款收支总预算1425.11万元。收入包括：一般公共预算1425.11万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1294.11万元、社会保障和就业支出55.84万元、卫生健康支出26.09万元、住房保障支出49.06万元。

（五）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款1425.11万元，比上年执行数增加120.7万元，主要是战略合作专项经费增加120.7万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1294.11万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出55.84万元，占3.9%；卫生健康（类）支出26.09万元，占1.8%；住房保障（类）支出49.06万元，占3.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1294.11万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.61万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.09万元，主要用于行政人员医疗缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.06万元，主要用于公积金缴纳。

    （六）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出692.03万元，其中：

人员经费652.43万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金、生育保险、住房公积金、医疗费、计划内临时（驾驶）人员工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.61万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车出行保障和定编定额补助、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年政府性基金预算支出情况说明

   温州市龙湾区融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市龙湾区融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区融媒体中心2021年“三公”经费预算数为12.5万元，比上年执行数增加10.37万元，增长 486.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：本年度温州市龙湾区融媒体中心无因公出国（境）计划。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级媒体等支出。增加的主要原因是应对上级特殊媒体接待经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，与上年数持平。其中，公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于3辆采访车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是采访任务增加用车增多。

（九）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

由于温州市龙湾区融媒体中心为事业单位，故机关运行经费为0。

2.政府采购情况

2021年温州市龙湾区融媒体中心单位政府采购预算总额395.14万元，其中：政府采购服务预算395.14万元，无政府采购工程预算，无政府采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市龙湾区融媒体中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年温州市龙湾区融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1425.11万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4-2021龙湾区部门、单位预算公开表(融媒中心）.xlsx