目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表

（十一）2025年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，落实全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文体、卫生健康等方面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，负责组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村民委员会、社区居委会、业委会建设，组织群众和单位参与村居、社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（6）维护安全稳定。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“基层治理四平台”建设。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处部门预算包括：温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处本级预算，无二级单位预算。

二、2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收支总预算12069.12万元。

（二）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收入预算情况说明

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年收入预算12069.12万元，比上年执行数减少93204.99万元，下降88.5%，主要是本年预算未包含部门二次分配的经费。

其中：一般公共预算拨款收入4639.13万元，占38.4%；政府性基金收入7293.15万元，占60.4%；上年结转结余136.84万元，占1.2%。

（三）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年支出预算情况说明

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年支出预算12069.12万元，比上年执行数减少93204.99万元，下降88.5%，主要是本年预算未包含部门二次分配的经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2435.58万元、文化旅游体育与传媒支出244.75万元、社会保障和就业支出242.13万元、卫生健康支出155.97万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出3846.41万元、农林水支出204.52万元、交通运输支出1.91万元、自然资源海洋气象等支出121.83万元、住房保障支出182.53万元、其他支出4623.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3617.24万元，占29.97%；日常公用支出209.73万元，占1.7%；项目支出8242.15万元，占68.33%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年财政拨款收支总预算12069.12万元。收入包括：一般公共预算收入4774.07万元、政府性基金收入7295.05万元；支出包括：一般公共服务支出2435.58万元、文化旅游体育与传媒支出244.75万元、社会保障和就业支出242.13万元、卫生健康支出155.97万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出3846.41万元、农林水支出204.52万元、交通运输支出1.91万元、自然资源海洋气象等支出121.83万元、住房保障支出182.53万元、其他支出4623.49万元。

（五）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算当年拨款4774.07万元，比上年执行数减少999.54万元，下降17.3%，主要是本年预算未包含部门二次分配的经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2435.58万元，占50.96%；文化旅游体育与传媒支出244.75万元，占5.1%；社会保障和就业支出242.13万元，占5.1%；卫生健康支出155.97万元，占3.3%；节能环保支出10.00万元，占0.2%；城乡社区支出1174.85万元，占24.6%；农林水支出204.52万元，占4.3%；交通运输支出1.91万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出121.83万元，占2.6%；住房保障支出182.53万元，占3.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1072.38万元，主要用于日常公用支出经费、行政人员经费、退休活动费、退休人员经费、车辆交通经费、对个人和家庭补助一般支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）300.27万元，主要用于社会综治工作经费、社会事务工作经费、应急工作经费、社区租金补助、龙瑶居委会工作经费、大综合一体化经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1061.59万元，主要用于事业人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.15万元，主要用于其他奖金。

（5）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）1.2万元，主要用于市派驻社区工作指导员补助经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）244.75万元，主要用于瑶溪街道钟秀园物业服务项目。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.81万元，主要用于其他社会保障缴费、工伤和失业保险缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）63.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（12）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）12.63万元，主要用于现役军人父母城乡基本医疗保障经费。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）10.00万元，主要用于省级生态保护专项资金。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1124.85万元，主要用于编外聘用人员支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）50.00万元，主要用于街道道路完好率补助经费。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）34.00万元，主要用于农业农村发展专项。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）170.52万元，主要用于村级组织运转经费。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1.91万元，主要用于农村公路路况检测专项。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）121.82万元，主要用于街道省级造地改田项目资金。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.53万元，主要用于住房公积金缴费。

（六）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算基本支出3826.97万元，其中：

人员支出3617.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

日常公用支出209.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款7295.05万元，比上年执行数减少92205.23万元，下降92.7%，主要是本年预算未包含部门二次分配的经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2671.56万元，占36.6%；其他支出（类）支出4623.49万元，占63.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2671.56万元，主要用于街道环卫保洁一体化经费、绿化管理经费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4621.59万元，主要用于政投项目。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.9万元，主要用于公共体育惠民工程。

（八）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年执行数减少0.22万元，下降100%，主要是年初国有资本经营预算无安排，本年预算未包含部门二次分配的经费。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

无。

（九）关于温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处2025年“三公”经费预算数为15.00万元，比上年预算数增加5万元，增长 50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年预算数增加5万元，增长50%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加5万元，增长50%，主要原因是资产调拨新增公务用车2辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算209.73万元，比上年预算数减少5.08万元，下降2.4%，主要是公用经费压减。

2.政府采购情况。

2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处各单位政府采购预算总额2952.98万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2950.23万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金8242.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）指：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指：反映公路养护支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

龙湾区瑶溪街道办事处2025部门预算公开报表.xls