一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表

（十一）2025年区级部门项目支出绩效表

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，落实全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文体、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，负责组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村民委员会、社区居委会、业委会建设，组织群众和单位参与村居、社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“基层治理四平台”建设；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民政府天河街道办事处部门预算包括：温州市龙湾区人民政府天河街道办事处本级预算，无二级单位预算。

二、2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区人民政府天河街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、。温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收支总预算6280.63万元。

（二）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收入预算情况说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年收入预算6280.63万元，比上年执行数减少962.23万元，下降13.3%，主要是上年执行数中包含了区各主管部门调整过来的经费补助，而今年的预算数中未含各部门经费补助，这些经费补助预算体现在区各主管部门的部门预算中。

其中：一般公共预算拨款收入4333.30万元，占69.0%；政府性基金收入1472.93万元，占23.5%；上年结转结余474.40万元，占7.5%。

（三）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年支出预算情况说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年支出预算6280.63万元，比上年执行数减少962.23万元，下降13.3%，主要是上年执行数中包含了区各主管部门调整过来的经费补助，而今年的预算数中未含各部门经费补助，这些经费补助预算体现在区各主管部门的部门预算中。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2252.29万元、社会保障和就业支出239.52万元、卫生健康支出149.20万元、城乡社区支出2104.14万元、农林水支出474.82万元、交通运输支出22.72万元、自然资源海洋气象等支出451.67万元、住房保障支出158.87万元、灾害防治及应急管理支出10.73万元、其他支出416.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3320.60万元，占52.9%；日常公用支出185.5万元，占2.9%；项目支出2774.53万元，占44.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年财政拨款收支总预算6280.63万元。收入包括：一般公共预算收入4807.70万元、政府性基金收入1472.93万元；支出包括：一般公共服务支出2252.29万元、社会保障和就业支出239.52万元、卫生健康支出149.20万元、城乡社区支出2104.14万元、农林水支出474.82万元、交通运输支出22.72万元、自然资源海洋气象等支出451.67万元、住房保障支出158.87万元、灾害防治及应急管理支出10.73万元、其他支出416.67万元。

（五）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算当年拨款4807.70万元，比上年执行数减少428.61万元，下降8.2%，主要是上年执行数中包含了区各主管部门调整过来的经费补助，而今年的预算数中未含各部门经费补助，这些经费补助预算体现在区各主管部门的部门预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2252.29万元，占46.8%；社会保障和就业支出239.52万元，占5.0%；卫生健康支出149.2万元，占3.1%；城乡社区支出1047.88万元，占21.8%；农林水支出474.82万元，占9.9%；交通运输支出22.72万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出451.67万元，占9.4%；住房保障支出158.87万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出10.73万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）947.55万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）274.06万元，主要用于社会综治工作和社会事务工作。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1030.69万元，主要用于事业人员工资等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.11万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.55万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.86万元，主要用于在编人员其他社会保障支出（失业、工伤等）。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.50万元，主要用于在编人员基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（9）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）17.60万元，主要用于现役军人父母统筹医疗费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）997.88万元，主要用于临聘人员经费等。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）50.00万元，主要用于街道道路完好率补助经费等。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）6.00万元，主要用于粮油生产、农业植物疫情防控、氮磷拦截沟渠任务等支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）468.82万元，主要用于村主职干部报酬等。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）22.72万元，主要用于公路养护等。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）451.67万元，主要用于省级造地改田支出等。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.87万元，主要用于在编人员住房公积金。

（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）10.73万元，主要用于专职消防队经费。

（六）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算基本支出3506.10万元，其中：

人员支出3320.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

日常公用支出185.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款1472.93万元，比上年执行数减少533.57万元，下降26.6%，主要是政投项目年初预算在部门，而实际列支是由部门调整到街道，故本年年初预算数少于上年执行数。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1056.26万元，占71.7%；其他（类）支出416.67万元，占28.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1056.26万元，主要用于环卫保洁一体化经费、绿化养护经费等。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）416.67万元，主要用于政投建设项目、拆迁安置补偿等。

（八）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少0.05万元，主要原因是上年度年中下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（九）关于温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区人民政府天河街道办事处2025年“三公”经费预算数为17.50万元，比上年预算数增加5.00万元，增长 40.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算17.50万元，比上年预算数增加5.00万元，增长40.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车,与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出17.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加5.00万元，增长40.0%，主要原因是本年新调拨2辆应急保障车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处机关运行经费财政拨款预算185.50万元，比上年预算数减少12.9万元，下降6.5%，主要是人员数量变动。

2.政府采购情况。

2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处政府采购预算总额29.57万元，其中：政府采购货物预算29.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市龙湾区人民政府天河街道办事处共有车辆8辆，其中，应急保障用车5辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市龙湾区人民政府天河街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金2774.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除列举项目之外其他用于应急管理方面的支出。