目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局部门预算安排情况说明

（一）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收入预算情况说明

（三）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年支出预算情况说明
（四）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织区级研发机构培育工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制区重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织全区高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体，服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。负责全区外国专家规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学普及规划和政策。

13.负责科学技术奖励的推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

（2）从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

（3）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

（4）进一步改进科研机构评估机制，重在加强科研机构的规划布局和绩效评价，对科研机构的组建和调整事项不再进行审核。

（5）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局部门预算包括：局本级预算，无二级单位预算。

二、2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收支总预算14058.24万元。

（二）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收入预算情况说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年收入预算14058.24万元，比上年执行数减少23746.23万元，下降62.8%，主要是2024年专项经费预算安排数减少。

其中：一般公共预算拨款收入13894.44万元，占98.8%；上年结转结余163.80万元，占1.2%。　　

（三）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年支出预算情况说明
　　温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年支出预算14058.24万元，比上年执行数减少23746.23万元，下降62.8%，主要是2024年专项经费预算安排数减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出13766.02万元、社会保障和就业支出113.47万元、卫生健康支出87.14万元、住房保障支出91.61万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出1178.56万元，占8.4%；日常公用支出121.48万元，占0.9%；项目支出12758.21万元，占90.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年财政拨款收支总预算14058.24万元。收入包括：一般公共预算13894.44万元，上年结转结余163.80万元，支出包括：科学技术支出13766.02万元、社会保障和就业支出113.47万元、卫生健康支出87.14万元、住房保障支出91.61万元。 

（五）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算当年拨款14058.24万元，比上年执行数减少23576.23万元，下降62.7%，主要是2024年专项经费预算安排数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出13766.02万元，占97.9%、社会保障和就业（类）支出113.47万元，占0.8%；卫生健康（类）支出87.14万元，占0.6%；住房保障（类）支出91.61万元，占0.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1009.81万元，主要用于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局人员工资福利及日常运转。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）761.70万元，主要用于委托运营经费、战略咨询经费、高层次人才工作专项经费的支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）11994.51万元，主要用于高层次人才工作专项经费、人才工作专项经费、创新创业运行经费、国家自主创新示范区建设经费、科学技术管理综合经费的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2.00万元，主要用于技能人才工作经费 。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.32万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.16万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.25万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.90万元，主要用于本单位人员医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.61万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。   

（六）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算基本支出1300.03万元，其中：

人员经费1178.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费121.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。   

（七）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年政府性基金预算支出情况说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少170.00万元。

（八）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平，主要用于科技合作交流接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局本级的机关运行经费财政拨款预算121.48万元，比上年预算增加19.79万元，增长19.5%，主要是人员归类调整及两区融合，合并了湾新区政务服务中心的人员工资支出及龙湾区科技局日常公用经费。

2.政府采购情况。

2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局各单位政府采购预算总额995.2万元，其中：政府采购服务预算995.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州湾新区（高新区、经开区）科技和人才局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款12758.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除列举项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除列举各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。