目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年温州市龙湾区教育局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区教育局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区教育局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区教育局2022年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区教育局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市龙湾区教育局部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关教育的法律法规和方针政策；研究提出全区教育改革与发展的重大问题；指导和协调全区有关教育工作。

2.研究拟订全区教育事业发展规划，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划、计划的实施工作；负责提升教育服务经济社会发展能力，扩大教育公共服务；负责相关的教育统计工作。

3.负责综合管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育；统筹推进社区教育和终身教育工作；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全区民办教育；负责管理语言文字工作。

4.主管全区教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；协调、组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5.负责全区中小学校、幼儿园思想政治教育工作；指导各中小学校及幼儿园的德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全区中小学校、幼儿园招生工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

7.指导全区教育教学科学研究工作。

8.负责统筹管理全区教育系统经费，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全区教育经费的筹措和使用，负责教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统对外交流和国际合作工作。

10.管理和指导学校教育教学、学生工作和组织人事工作；负责学校（单位）的干部队伍建设；管理和监督学校（单位）的财务、基建、国有资产；负责指导校办产业和勤工俭学工作；指导各中小学校及幼儿园的教学仪器和图书设备的配备工作。

11.负责全区教育督政和督学工作；对区政府有关职能部门、街道办事处、中小学校、幼儿园（单位）的教育工作进行检查、督导和评估；完成市教育督导室和区政府交托的有关督导工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，2022年温州市龙湾区教育局部门预算单位共62个。其中含：教育局（本级）、教师发展中心、教育技术服务中心、教育考试中心、教育核算中心、学生实践学校、职技校1所、九年一贯制学校1所、初中8所、小学28所、幼儿园18所。

二、温州市龙湾区教育局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区教育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区教育局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。温州市龙湾区教育局2022年收支总预算110757.99万元。

（二）关于温州市龙湾区教育局2022年收入预算情况说明

温州市龙湾区教育局2022年收入预算110757.99万元，比上年执行数增加5510.07万元，增长5.24%，主要是部分项目项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入109477.99万元，占98.8%；政府性基金收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；专户资金1280万元，占1.2%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

（三）关于温州市龙湾区教育局2022年支出预算情况说明

温州市龙湾区教育局2022年支出预算110757.99万元，比上年执行数增加5510.07万元，增长5.24%，主要是部分项目项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出110757.99万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出75662.17万元，占68.3%；日常公用支出7797.75万元，占7.0%；项目支出27298.07万元，占24.7%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区教育局2022年财政拨款收支总预算109477.99万元。收入包括：一般公共预算109477.99万元；支出包括：教育支出109477.99万元。

（五）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算当年拨款109477.99万元，比上年执行数增加9563.89万元，增长9.6%，主要是2022年度政府投资项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出109477.99万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1971.99万元，主要用于教育局机关行政人员工资及日常运转方面的支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2384.53万元，主要用于教育局机关教育业务管理方面的支出以及教育局所属事业单位人员工资及日常运转方面的支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14872.08万元，主要用于公办幼儿园人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）42384.05万元，主要用于公办小学人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项26317.27万元，主要用于公办初中人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3363.16万元，主要用于教育系统校舍维护、现代化创建、教师培训、安全管理、民办奖补、四项工程、校长考核、免费教科书、教育统筹保障、教师奖励、教师招聘、结构性短缺等方面的支出。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4938.22万元，主要用于龙湾区职业技术学校人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）128.01万元，主要用于全区随班就读学生的公用经费补助。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）6831.82万元，主要用于学校教育装备、校舍维护、现代化创建、教师培训、安保与代课、社区教育与扫盲、招生、实践基地等方面的支出。

（10)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6286.86万元，主要用于少年宫少年足球经费、教育合作战略项目、教育人才引进、龙湾中学学科竞赛等专项支出。

（六）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算基本支出83459.92万元，其中：

人员经费75662.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费7797.75万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区教育局2022年政府性基金预算支出情况说明

温州市龙湾区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市龙湾区教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区教育局2022年“三公”经费预算数为8.20万元，比上年执行数增加7.43万元，增长964.94%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算7.20万元，比上年执行数增加720%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是永昌一小有因公出国费用7.2万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长29.87%。主要用于接待省市外同行考察交流、教育合作专家等支出。增加的主要原因是2021年由于疫情影响跨省市交流停止，故2021年接待支出极少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市龙湾区教育局本级机关运行经费财政拨款预算122.84万元，比上年预算增加15.17万元，增长14.1%，主要是其他一般公用经费增加。

2.政府采购情况。

2022年温州市龙湾区教育局各单位政府采购预算总额2569.38万元，其中政府采购货物预算2569.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市龙湾区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年温州市龙湾区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27298.07万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映行政运行和一般行政管理事务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映其他用于特殊教育方面的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

教育系统2022年部门预算公开(报表).xls

2022年教育系统预算公开附件.zip