目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明

（三）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明

（四）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年文化和广电旅游体育局部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业发展规划、发展政策和管理办法，并负责组织监督实施。

2.指导和促进全区文化、广播电视、旅游、体育和文物产业发展，组织实施全区文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进全民健身和全域旅游。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的发展。

4.监督管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，加强全区公共服务阵地设施建设和管理，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展战略及相关行业标准。

6.监督管理全区文物、博物馆事业和文化遗产保护与利用等工作，指导、协调全区文物、博物馆业务和非物质文化遗产研究、保护、利用、安全、宣传和传播工作。

7.负责区级体育社团的业务监督，管理健身气功，负责组织协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8.制定全区文化、广播电视、旅游、体育和文物对外交流、合作和宣传工作计划，指导、开展对外交流活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、下属文化市场行政执法大队、文化馆、文博馆和图书馆预算。

二、2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明
（四）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业发展规划、发展政策和管理办法，并负责组织监督实施。

2.指导和促进全区文化、广播电视、旅游、体育和文物产业发展，组织实施全区文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进全民健身和全域旅游。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的发展。

4.监督管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，加强全区公共服务阵地设施建设和管理，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展战略及相关行业标准。

6.监督管理全区文物、博物馆事业和文化遗产保护与利用等工作，指导、协调全区文物、博物馆业务和非物质文化遗产研究、保护、利用、安全、宣传和传播工作。

7.负责区级体育社团的业务监督，管理健身气功，负责组织协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8.制定全区文化、广播电视、旅游、体育和文物对外交流、合作和宣传工作计划，指导、开展对外交流活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算。

二、2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收支总预算4232.46万元。

（二）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收入预算情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年收入预算4232.46万元，比上年执行数减少308.69万元，下降6.8%，主要是永昌堡结算类工程等专项经费，按工程进度追加经费。

其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入3988.45万元，占94.2%；政府性基金收入244.02万元，占5.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

（三）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年支出预算情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年支出预算4232.46万元，比上年执行数减少308.69万元，下降6.8%，主要是永昌堡结算类工程等专项经费，按工程进度追加经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出3988.45万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出244.02万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1971.15万元，占46.6%；日常公用支出139.99万元，占3.3%；项目支出2121.32万元，占50.1%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年财政拨款收支总预算4232.46万元。收入包括：一般公共预算3988.45万元、政府性基金244.02万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3988.45万元、城乡社区支出244.02万元。

（五）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款3988.45万元，比上年执行数减少552.7万元，下降12.2%，主要是永昌堡结算类工程等专项经费，按工程进度追加经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3988.45万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2111.15万元，主要用于机关行政人员经费及机关工作运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）374.5万元，主要用于事业人员支出，图书馆免费开放，读书活动开展等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）236.5万元，主要用于各类文化艺术活动、文化馆对外免费开放及文化驿站活动等支出指保障人员经费、文化馆日常维护支出；《龙湾文艺》期刊支出；创作文艺精品参加省市各类比赛支出；保障数字文化馆和文化下派员经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）122.78万元，主要用于文化市场管理执法等工作。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）842.83万元，主要用于     。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）20万元，主要用于全区文保单位、文保点日常维护经费及文物保护“四有”工作。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）141.00万元，主要用于保障人员经费、物业费、常规运转、临时展览等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）139.69万元，主要用于广播维护，应急广播。

（六）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出2111.15万元，其中：

人员经费1971.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费139.99万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年政府性基金预算当年拨款244.02万元，比2021年执行数1482.91减少1238.89万元，下降83.5%，主要是永昌堡结算类工程等专项经费，按工程进度追加经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出244.02万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）244.02万元，主要用于永昌堡结算类工程经费。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2022年“三公”经费预算数为21.5万元，比上年执行数增加18.83万元，增长705.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长141.5%。主要用于接待省市及外县市对接工作等支出。增加的主要原因是接待省市及外县市对接工作等支出有可能增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算20.50万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数增长100%，主要原因是执法大队购置执法用车；公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是执法大队公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算139.99万元，比上年预算增加66.49万元，增长90.5%，主要是其他交通费和公务运行经费在一体化也列入公用经费。

2.政府采购情况。

2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额861.69万元，其中：政府采购货物预算196.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算665.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市龙湾区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1877.3万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视广播（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。