目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州市公安局龙湾区分局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市公安局龙湾区分局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市公安局龙湾区分局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市公安局龙湾区分局2022年支出预算情况说明    

（四）关于温州市公安局龙湾区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市公安局龙湾区分局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市公安局龙湾区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市公安局龙湾区分局部门部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规；落实好区委、区政府、上级公安机关的规定要求;部署、指导、监督全区公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作。

3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作。组织、指导全局公安刑事科学技术工作。

4.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理危险物品、特种行业治安工作。组织、协调、指导重特大治安事件和突发性事件的处置和维稳处突工作，管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。

5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、台湾居民回本区定居管理。会同有关部门开展非法入境、非法居留、非法就业外国人治理工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。

6.组织、指导全区公安基层基础工作，完善社会治安防范体系；依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全区保安服务活动的监督管理工作。

7.管理看守所、治安拘留所。

8.组织、指导全区公安法制工作；指导、监督全区公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作；指导、监督全区公安信访工作。

9.组织、协调、指导全区禁毒、缉毒工作。

10.按规定权限和分工，组织实施对来温的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

11.组织、指导出海船舶、船民管理，协助有关部门执行海上执法任务。

12.组织、指导全区公安科学技术和信息化工作；负责全区公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责管理全区社会公共安全技术防范业务。

13.按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。组织全区公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威工作。

14.组织实施分局综合实绩评估。

15.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

16.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市公安局龙湾区分局部门预算包括：温州市公安局龙湾区分局本级预算，无二级单位预算。

二、2022年温州市公安局龙湾区分局预算安排情况说明

（一）关于温州市公安局龙湾区分局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市公安局龙湾区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙湾区公安局2022年收支总预算35087.53万元。

（二）关于温州市公安局龙湾区分局2022年收入预算情况说明

温州市公安局龙湾区分局2022年收入预算35087.53万元，比上年执行数增加1556.47万元，提高4.6%，主要是增加了龙湾亚运会安保信息化建设等支出。

其中：一般公共预算拨款收入32587.53万元，占92.9%；政府性基金收入2500万元，占7.1%。

（三）关于温州市公安局龙湾区分局2022年支出预算情况说明

温州市公安局龙湾区分局2022年支出预算35087.53万元，比上年执行数增加1556.47万元，提高4.6%，主要是增加了龙湾亚运会安保信息化建设等支出。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出29068.19万元、科学技术支出234.10万元、社会保障和就业支出1399.99万元、卫生健康支出615.32万元、城乡社区支出2500万元、住房保障支出1269.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出21451.50万元，占61.1%；日常公用支出2532.76万元，占7.2%；项目支出11103.28万元，占31.7%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市公安局龙湾区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市公安局龙湾区分局2022年财政拨款收支总预算35087.53万元。收入包括：一般公共预算32587.53万元、政府性基金2500万元；支出包括：公共安全支出29068.19万元、科学技术支出234.10万元、社会保障和就业支出1399.99万元、卫生健康支出615.32万元、城乡社区支出2500万元、住房保障支出1269.93万元。

（五）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算当年拨款32587.53万元，比上年执行数减少946.53万元，下降2.8%，主要是2022年度人员工资福利有所下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出29068.19万元，占89.2%；科学技术（类）支出234.10万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出1399.99万元，占4.3%；卫生健康（类）支出615.32万元，占1.9%；住房保障支出1269.93万元，占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）20097.15万元，主要用于行政人员的工资及日常公用经费等支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）824.24万元，主要用于各项修缮工程、物业管理费、装备购买等支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）5733.27万元，主要用于视频网络监控系统租赁费、本单位基础设施及软件信息资源维护等支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1698.67万元，主要用于办案经费、禁毒工作及技术勘查工作等支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）23万元，主要用于执法办案中特别业务等支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）601.86万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费等支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）90万元，主要用于区行政安保费用等支出。

（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）49.8万元，主要用于在线人员智控项目（结转）的支出。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）184.3万元，主要用于云平台租赁费用、新一代移动警务终端采购费用等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）891.47万元，主要用于行政人员及事业人员基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）445.73万元，主要用于行政人员及事业人员职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）62.79万元，主要用于行政人员和事业人员工伤保险和失业保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）615.32万元，主要用于行政人员及事业人员基本医疗保障缴费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1269.93万元，主要用于行政人员及事业人员住房公积金缴费支出。

（六）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算基本支出23984.25万元，其中：

人员经费21451.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2532.76万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市公安局龙湾区分局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市公安局龙湾区分局2022年政府性基金预算当年拨款2500万元，比2021年执行数增加1708.99万元，增长216.1%，主要是用于龙湾亚运会安保信息化建设等支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2500.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2500.00万元，主要用于龙湾亚运会安保信息化建设等支出。

（八）国有资本经营预算

2022年温州市公安局龙湾区分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市公安局龙湾区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市公安局龙湾区分局2022年“三公”经费预算数为402.8万元，比上年执行数增加97.7万元，上升32.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.00万元，比上年执行数增长77.8%。主要用于接待其他单位办案业务、交流考察等支出。增加的主要原因是预计接待人数及批数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算398.8万元，比上年执行数增长31.69%。其中，公务用车购置支出160.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的12辆公务用车，与上年执行数增长50%，主要原因是2022年达到报废标准的公务用车预计有12辆，；公务用车运行维护费支出预算238.8万元，主要用于执法用车、特种车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数上升34.2%，增加的主要原因是公务用车购置数量有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年温州市公安局龙湾区局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算2532.76万元，比上年预算增加1038.71万元，增长69.5%，主要是2022年机关运行经费的标准有所提高。

2.政府采购情况

2022年温州市公安局龙湾区局各单位政府采购预算总额8768.47万元，其中：政府采购货物预算984.5万元、政府采购工程预算387.87万元、政府采购服务预算4896.1万元、龙湾区亚运会安保项目预算2500万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温州市公安局龙湾区局所属各预算单位共有车辆87辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车29辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆12辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年温州市公安局龙湾区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11103.28万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、信息化建设等项目以外其他用于公安方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发这些项目以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：温州市公安局龙湾区分局2022年度部门预算.xls