目录

一、概况........................................................................................................(2)

（一）部门职责............................................................................................(2 )

（二）机构设置.............................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................(3 )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................( 3)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................( 4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(9 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................(11 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................( 11)

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................( 11)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................( 12)

四、名词解释..............................................................................................(17 )

一、概况

（一）部门职责

1. 负责“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的配合推进工作；制定和规范政务服务管理和公共资源交易工作制度；组织制定行政审批事项的办理流程和标准化建设，并做好各项政务服务制度落实的监督、指导。

2. 负责组织、协调、管理和指导全区行政审批服务（公共服务）工作。负责监督、协调和考核进驻服务中心窗口单位政务服务工作，监督检查进驻中心窗口人员的政务服务行为。负责部门（单位）进驻中心工作人员的日常管理、培训和考评工作。

3.负责中心日常运行服务保障和标准化建设、信息化建设工作。

4. 负责受理、核实违反政务服务相关制度的投诉举报；协助行政监管部门处理公共资源交易活动中出现的各类投诉举报和违法违规行为。

5. 统筹全区行政审批代办服务工作，做好代办项目库的维护和业务协调。

6. 协助做好公共资源交易活动的指导、管理、协调工作；指导小额工程交易平台规范化建设。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区政务服务中心部门决算包括：龙湾区政务服务中心本级决算。

无纳入温州市龙湾区政务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,728.27万元，支出总计1,728.27万元,与2019年度相比，各减少61.02万元，下降3.41%。主要原因是：工程建设项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,728.27万元；包括财政拨款收入1,728.27万元（其中，一般公共预算1,728.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,728.27万元，其中基本支出999.60万元，占57.84%；项目支出728.67万元，占42.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,728.27万元，支出总计1,728.27万元，与2019年相比，各减少61.02万元，下降3.41%。主要原因是工程建设项目减少；财政拨款支出年初预算数2,416.45万元，完成年初预算的71.52%，主要原因是工程项目未验收。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,728.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.82万元，下降1.58%。主要原因是：工程项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,728.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,558.22万元，占90.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出75.81万元,占4.39%；卫生健康（类）支出27.36万元,占1.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.88万元,占3.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,416.45万元，支出决算为1,728.27万元,完成年初预算的89.55%，主要原因是工程未验收。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.17万元，支出决算为622.33万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因薪资变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为185.11万元，支出决算为207.22万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因薪资变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,473.51万元，支出决算为725.98万元，完成年初预算的49.27%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因有些项目未展开。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，比年初预算增加2.68万元，决算数大于预算数的主要原因追加业务费资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.57万元,支出决算为46.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.05万元,支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.80万元,支出决算为5.18万元，完成年初预算的79.18%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.36万元,支出决算为27.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.88万元,支出决算为66.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出999.60万元，其中：

人员经费959.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.36万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少33.20万元，下降100.00%。主要原因是：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是今年无安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无车辆；公务接待费支出决算为0.38万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长15.63%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是今年无安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是按照车改文件执行，单位无车辆保留。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购入。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是按照车改文件执行，单位无车辆保留。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%。主要用于接待学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计37人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于来宾接待4团组，37人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为34.80万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；比2019年度减少0.12万元，下降0.30%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额249.94万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.20万元。授予中小企业合同金额249.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温州市龙湾区政务服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区政务服务组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金728.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区政务服务中心在2020年度部门决算中反映政务服务中心窗口人员经费及业务费的项目绩效自评结果。

窗口考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为299.52万元，执行数为251.01万元，完成预算的83.80%。主要产出和效果：一是经济效益上，缩短了办结时间，提高了工作效率；二是环境效益上，优化了便民服务中心环境；三是社会效益上，提升了群众满意度。发现的问题及原因：一是窗口人员流动性较大；二是对于群众不会操作“瓯E办”、“电脑端”，要派人为群众辅导办理。下一步改进措施：一是合理安排全年的经费支出，按年初预算推进使用进度；二是加强对财政支出整体绩效管理的学习，加强对经费支出事中的监督与检查。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.26分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为302.8万元，执行数为266.58万元，完成预算的88.04%。主要产出和效果：一是提高服务大厅服务质量，为办事群众提供更加便捷、高效、舒适的服务环境；二是严格按窗口有关制度服务群众；三是经济效益上，缩短了办结时间，提高了工作效率。发现的问题及原因：一是在目前办件窗口系统还是很完善；二是中心窗口人员稳定性问题。下一步改进措施：一是加强项目经费预算管理，合理申请测算预算资金，年中根据需求及时调整项目预算，避免财政资金闲置，提高项目预算执行率。二是加强项目绩效目标申报管理，在申报阶段明确、细化项目效益指标。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展以财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的评价项目绩效评价，因此无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市龙湾区政务服务中心2020年度部门决算.xls