目录

一、概况.................................................................................................................( )

（一）部门职责......................................................................................................( )

（二）机构设置......................................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表..........................................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明.......................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( )

四、名词解释..........................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.负责全区基本建设和重点项目的综合管理；

2.编制各类特色园区建设规划；推进全区经济结构优化帮区域经济协调发展；

3.贯彻执行国家和省、市、区有关价格法律、法规、规章和方针、政策；负责实施上级下达的价格政策和价格调整方案；协调全区的物价监督检查工作，组织全区性的价格监督检查，依法查处各类价格违法行为和价格违法案件。

4.对涉纪、涉案、涉税物品的价格进行鉴定，从事国家机关委托的案件涉案财物进行价格鉴定。

5.负责全区散装水泥的推广工作和煤炭、成品经营网点的布局规划。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

无纳入温州市龙湾区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,403.08万元，支出总计3,403.08万元,与2019年度相比，各增加1,009.09万元，增长42.15%。主要原因是：人员经费增加、专项业务经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,829.81万元；包括财政拨款收入2,829.81万元（其中，一般公共预算2,080.09万元，政府性基金预算749.72万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,829.81万元，其中基本支出965.49万元，占34.12%；项目支出1,864.33万元，占65.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,829.81万元，支出总计2,829.81万元，与2019年相比，各增加1,009.09万元，增长55.42%。财政拨款支出年初预算数2,296.53万元，完成年初预算的123.22%，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,080.09万元，占本年支出合计的73.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.37万元，增长14.25%。主要原因是：人员费用、商品服务支出等基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,080.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,391.56万元，占66.90%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出75.17万元,占3.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.51万元,占3.92%；卫生健康（类）支出31.13万元,占1.50%；节能环保（类）支出280.23万元,占13.47%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出152.00万元,占7.31%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出68.49万元,占3.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,498.36万元，支出决算为2,080.09万元,完成年初预算的139.38%，主要原因是人员增加，环保类和科学技术专项的追加等。其中：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为289.76万元，2020年支出决算为372.24万元，完成年初预算的128.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为32.05万元，2020年支出决算为28.52万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于预算数的主要原因项目支出的剩余。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2020年年初预算为162万元，2020年支出决算为58.58万元，完成年初预算的36.16%,决算数小于预算数的主要原因是剩余103.42万编制费结转到2021年。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。2020年年初预算为50万元，2020年支出决算为10.05万元，完成年初预算的20.10%,决算数小于预算数的主要原因经济运行调整支出的减少。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。2020年年初预算为67.40万元，2020年支出决算为67.40万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2020年年初预算为15.50万元，2020年支出决算为3.69万元，完成年初预算的23.80%，决算数小于预算数的主要原因是物价价格成本监审费用的减少。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为364.73万元，2020年支出决算为412.11万元，完成年初预算的112.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变化。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2020年年初预算为335.74万元，2020年支出决算为438.98万元，完成年初预算的130.75%，决算数大于预算数的主要原因是管理储备经费、对口援助等专项的追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为75.17万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加75.17万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加科学技术经费。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为50.52万元，2020年支出决算为50.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为25.26万元，2020年支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。2020年年初预算为5.79万元，2020年支出决算为5.74万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2020年年初预算为31.13万元，2020年支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治(款)大气(类)。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为78.00万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加78.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的专项。

节能环保支出（类）能源节约利用(款)能源节约利用(类)。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为148.69万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加148.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的专项。

节能环保支出（类）其他节能环保支出 (款)其他节能环保支出(类)。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为53.53万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加53.53万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的专项。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出 (款) 中小企业发展专项(类)。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为152.00万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加152.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的专项。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)  住房公积金(类)。2020年年初预算为68.49万元，2020年支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。            

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出965.49万元，其中：

人员经费921.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出749.72万元，占本年支出合计的26.49%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加749.72万元，增长100%。主要原因是：基金预算的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出749.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6.00万元,占0.80%；城乡社区（类）支出743.72万元,占99.20%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为798.17万元，支出决算为749.72万元,完成年初预算的93.93%，主要原因是城乡社区支出还有剩余。其中：

节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为792.17万元，支出决算为743.72万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因城乡社区支出还有剩余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门发展和改革局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.41万元，完成预算的80.60%, 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.99万元，占82.67%，与2019年度相比，增加1.98万元，增长18,035.82%，主要原因是主要领导出国考察，2019年仅支出签证费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.42万元，占17.33%，与2019年度相比，减少0.21万元，下降33.46%，主要原因是今年公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.99万元，支出决算为1.99万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是出国费用的预算调整增加。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。开支内容主要包括参加市发展局统一组织的出国考察活动。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无保留公车，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无保留公车，无公务用车运行维护费。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计80人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于公务活动等支出。接待7团组，80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.85万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年增加1.04万元，增长2.47%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出的变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，龙湾区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

发改局在2020年度部门决算中反映宣传费及项目工作经费的项目绩效自评结果。

宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.52万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是建立诚信文化宣传常态化和长效性工作机制。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出；且严格按相关制度执行。

项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为11.05万元，执行数为11.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：谋划盯引重大项目考察、审查及相关重大项目计划编制费用：1、赴省发改委进行重大前期项目的对接、交流及项目前期手续审批工作；2、随区领导赴省内外考察重大谋划盯引招商项目等；3、赴省经规院对接重大前期项目谋划事宜。4、龙湾区项目计划编制费用以及重点工程建设宣传、表彰等（包括前期项目论证专家费用、全区计划编制制作、投资项目审批档案电子化、相关资料编印）5.重点工程慰问。下一步改进措施：一是根据合法规定更加完善相关制度；二是与相关单位做好对接工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

2020年，财政部门对本局分布式光伏和十四五编制项目开展了绩效评价，评价结果为良。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：反映经济体制改革研究方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.节能环保支出（类）污染防治(款)大气(类)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

31.节能环保支出（类）能源节约利用(款)能源节约利用(类)：反映用于能源节约利用方面的支出。

32.节能环保支出（类）其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出(类)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展（款）中小企业发展专项（项）：主要反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）：反映用可再生能源电价附加收入安排的用于太阳能光伏发电及其接网费用、公共独立电力系统运行和管理费用等相关方面的补助。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等。

温州市龙湾区发展和改革局2020年度部门决算.xlsx

国民经济社会发展“十四五”规划及产业规划编制经费绩效自评表.pdf

2018年度分布式光伏发电项目财政补贴绩效自评表.pdf