温州市龙湾区文学艺术界联合会

2021年部门（单位）预算

一、温州市龙湾区文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1.对各团体会员、文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；依法依章程指导各团体会员开展工作，在行业建设中发挥主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2.积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展全区文化艺术事业。

3.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。发现、培养和扶持文艺人才，扶持优秀文艺作品创作。

4.积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来；加强与港台澳民间文艺团体联系；加强与其他市以及兄弟县（市、区）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

7.根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

8.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区文学艺术界联合会预算包括局本级预算。

    二、温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市龙湾区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年收支总预算314.34万元。

（二）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年收入预算情况说明

温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年收入预算314.34万元，其中：一般公共预算拨款收入314.34万元，占100.0%。
　　（三）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年支出预算314.34万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出274.01万元、社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出7.61万元、住房保障支出15.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出183.49万元，占58.4%；日常公用支出15.86万元，占5.1%；项目支出115万元，占36.5%，事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年财政拨款收支总预算314.34万元。收入包括：一般公共预算314.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出274.01万元、社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出7.61万元、住房保障支出15.94万元。

（五）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年一般公共预算当年拨款314.34万元，比上年执行数减少6.62万元，主要是人员减少一名，文化强区经费未纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出274.01万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占5.3%；卫生健康（类）支出7.61万元，占2.4%；住房保障（类）支出15.94万元，占5.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群文化（项）274.01万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.19万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.61万元，主要用于行政人员医疗缴纳。

 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.94万元，主要用于公积金缴纳。

    （六）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出199.34万元，其中：

人员经费183.49万元，主要包括：基本工资、生活性补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金、生育保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、计划内临时（驾驶）人员工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车出行保障和定编定额补助、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

    温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，增长100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于省市兄弟文联来访，活动考察及交流等支出。增加的主要原因是工作需今年省市兄弟文联来访，活动考察及交流增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年温州市龙湾区文学艺术界联合会本级的机关运行经费财政拨款预算15.86万元，比上年预算增加4.4万元，增长27.74%，主要是人员调动增加人员公用经费。

1.政府采购情况

2021年温州市龙湾区文学艺术界联合会单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算、0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市龙湾区文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。   

 3.绩效目标设置情况

2021年温州市龙湾区文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5-龙湾区文联2021年部门预算单位预算公开表.xlsx