一、温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)概况

（一）部门职责

1. 我单位全称温州市龙湾区规划编研中心（区未登记房屋认定工作办公室），根据《关于同意设立温州市龙湾区规划编研中心》（温龙机编〔2011〕35号）和《关于同意设立温州市龙湾区未登记房屋认定工作办公室的批复》（温龙机编〔2012〕42号）文件规定，我单位为区规划编研中心与区未登记房屋认定工作办公室合署办公单位，成立于2012年7月18日，为龙湾区人民政府办公室所属的公益一类事业单位，机构规格为正股级，经费由区财政全额拨款。

2. 根据温州市龙湾区机构编制委员会《关于同意设立温州市龙湾区未登记房屋认定工作办公室的批复》（温龙机编〔2012〕42号），核定我单位编制10名。根据温龙机编[2015]128号文件，经区编委会议研究决定，核减我单位编制1名，现单位编制为9人。后统一核减至8人，其中管理人员1人，专业技术人员7人。

现实有人数8人，其中：管理人员2人，专业技术人员6人。

3. 区未登记房屋认定工作办公室主要协同各街道办事处、指挥部做好旧村（城中村）改造的认定工作；协助处理未登记房屋的历史遗留问题，维护社会稳定工作；区规划编研中心协助做好全区规划编制工作，成效显著。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)部门决算包括：本级决算。

纳入温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计534.42万元，与2017年度相比，收、支总计各增加207.16万元，增长63.30%。主要原因是：1、本年度新增项目较多，项目经费支出增加；2、新增展示馆人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计534.42万元；包括财政拨款收入534.42万元（其中，一般公共预算267.22万元，政府性基金预算267.20万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计534.42万元，其中基本支出198.62万元，占37.17%；项目支出335.80万元，占62.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计534.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加207.16万元，增长63.30%。主要原因是：1、本年度新增项目较多，项目经费支出增加；2、新增展示馆人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出267.22万元，占本年支出合计的50.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.76万元，增长61.50%。主要原因是：新增展示馆人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出267.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.69万元，占87.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.33万元,占6.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.00万元,占2.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.20万元,占3.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.64万元，支出决算为267.22万元,完成年初预算的142.51%，主要原因是年中有追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为68.60万元，完成年初预算的171.50%，决算数大于预算数的主要原因年中追加规划馆其他费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为110.46万元，2018年支出决算为165.09万元，完成年初预算的149.46%，决算数大于预算数的主要原因年中追加规划馆临时人员经费及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为12.53万元，2018年支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成全额支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为4.80万元，2018年支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成全额支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为6.00万元，2018年支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成全额支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为9.85万元，2018年支出决算为10.20万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因超额完成支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.62万元，其中：

人员经费187.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保费用、住房公积金、养老保险费用、职业年金费用等。

公用经费11.10万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出267.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出267.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为267.20万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中追加经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为267.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目是年中追加的，不是年初预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温州市龙湾区规划编研中心（区未登记房屋认定工作办公室）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金68.60万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)在2018年度部门决算中反映温州市状蒲片区状元北单元城市设计及温州市龙湾区开发区西单元C-10地块规划路演研究报告的项目绩效自评结果。

温州市状蒲片区状元北单元城市设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是执行率达到100%；二是完成项目预期目标。发现的问题及原因：一是未提前做年初预算，；二是年中追加经费难以及时跟上。下一步改进措施：一是提早制定工作计划；二是提早启动项目运行。

温州市龙湾区开发区西单元C-10地块规划路演研究报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为98.00万元，执行数为98.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是执行率达到100%；二是完成项目预期目标。发现的问题及原因：一是未提前做年初预算，；二是年中追加经费难以及时跟上。下一步改进措施：一是提早制定工作计划；二是提早启动项目运行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属全额事业单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市龙湾区规划编研中心（区未登记房屋认定工作办公室）本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是除上述用途以外的用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

温州市龙湾区规划编研中心(区未登记房屋认定工作办公室)2018年度部门决算公开.xls