一、温州市龙湾区住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化和风景名胜等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

2．负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划、近期建设规划、年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投融资项目计划和城市建设专项资金计划，并负责组织开展城市开发建设项目的前期论证和项目储备等工作。

3．负责全区工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、风景名胜事业建设的管理和指导；负责建设行业的对外经济合作和外事管理工作；指导城市地下空间建设的开发利用。

4．会同有关部门监督执行浙江省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；组织实施建设行业的地方性标准和行业规范；监督指导各类工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

5．负责监督管理房屋建筑和市政园林基础设施工程项目招投标活动；负责房屋建筑、市政公用、居住区绿地、单位附属绿地和市政道路的配套绿化工程施工许可；负责建设工程单位的资质管理和建设工程勘察、设计、施工等质量安全管理和各类专业工程质量监督、检测等机构的管理和监督；管理全区建设工程监理活动，组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理。

6．指导全区城镇市政公用、市容环卫、居住区绿地、单位附属绿地和市政道路的配套绿化工程等设施规划建设工作；负责城市地下管线建设综合协调管理；指导督查城市建设中的减排工作；组织协调督查全区农房改造和市区“城中村”改造，参与村庄整治、农房防灾减灾等工作。

7．负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

8．负责保障城镇低收入家庭住房工作；建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房政策和房改工作相关政策并组织实施。

9．负责房地产开发的行政管理工作；承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。负责房地产企业资质管理和业务指导。

10．负责全区国有土地上的房屋征收工作，组织实施全区国有土地上房屋征收与补偿行政行为的日常管理工作。

11．承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算（下属非独立核算事业单位5个），具体如下：

    龙湾区龙湾区建筑施工安全监督站

    龙湾区发展新型墙体材料办公室

    龙湾区建设工程质量监督站

    龙湾区建设工程招标投标监理站

    龙湾区人民政府房屋征收管理办公室

纳入温州市龙湾区住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、温州市龙湾区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,342.96万元，与2017年度相比，收、支总计各增加337.15万元，增长16.81%。主要原因是：专项增加，人员养老保险、职业年金、公积金缴费基数调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,336.33万元；包括财政拨款收入2,333.82万元（其中，一般公共预算2,165.14万元，政府性基金预算168.67万元），占收入合计99.89%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.52万元，占收入合计0.11%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,333.88万元，其中基本支出1,905.69万元，占81.65%；项目支出428.18万元，占18.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,333.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加375.22万元，增长19.16%。主要原因是：专项增加，人员养老保险、职业年金、公积金缴费基数调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,165.14万元，占本年支出合计的92.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.03万元，增长17.15%。主要原因是：专项增加，人员养老保险、职业年金、公积金缴费基数调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,165.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出184.00万元,占8.50%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出185.66万元,占8.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.13万元,占3.19%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,615.00万元,占74.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出111.36万元,占5.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,033.34万元，支出决算为2,165.14万元,完成年初预算的106.48%，主要原因是专项增加，人员养老保险、职业年金、公积金缴费基数调整等。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为174.00万元，2018年支出决算为184.00万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因追加政府职能转移工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为133.04万元，2018年支出决算为133.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为52.62万元，2018年支出决算为52.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为69.13万元，2018年支出决算为69.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1413.59万元，2018年支出决算为1539.49万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因人员养老保险、职业年金、公积金缴费基数调整等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为79.60万元，2018年支出决算为75.51万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因部分专项支出跟年初预算略有压缩。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为111.36万元，2018年支出决算为111.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,905.63万元，其中：

人员经费1,805.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费100.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出168.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出154.67万元,占91.70%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.00万元,占8.30%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为708.60万元，支出决算为168.67万元,完成年初预算的23.80%，主要原因是年末施工图联合审查专项经费控制调整至2019年初列支，追加旧住宅小区停车位改造经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为99.6万元，2018年支出决算为95.26万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因“大建大美”前期工作经费专项支出比预算数有所压缩。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为59.41万元，完成年初预算的9.90%，决算数小于预算数的主要原因是年末施工图联合审查专项经费控制调整至2019年初列支。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为14万元，完成年初预算的155.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加旧住宅小区停车位改造经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为3.40万元，完成预算的39.95%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.21万元，占94.40%，与2017年度相比，增加0.53万元，增长19.78%，主要原因是公车修理费用增加；公务接待费支出决算为0.19万元，占5.60%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长100%，主要原因是2017年度零接待，2018年度有一次接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.50万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的42.74%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.21万元，主要用于浙C·A7756、浙C·AX292、浙C·02070等三辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的19.00%。主要用于接待北京通县住建局等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计16人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待但未发生外宾接待费用；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待北京通县住建局。接待16人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，龙湾区住房和城乡建设局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金259.51万元，占项目资金预算总额的60.61%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市龙湾区住房和城乡建设局在2018年度部门决算中反映建筑业企业扶持奖励及政府职能向社会组织转移工作经费的项目绩效自评结果。

建筑业企业扶持奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是鼓励引导企业做大做强，鼓励企业创新发展；二是提高企业管理水平，大幅增强企业市场竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府职能向社会组织转移工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对区建设协会进行评估，区建设协会顺利完成局移交的5向政府只能年度工作，履行承接职能；二是完善和制定各项职能转移体系制度，积极配合推动服务事项向社会组织转移。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出100.49万元，比年初预算数增加16.75万元，增长20%，主要原因是办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额63.36万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.41万元。授予中小企业合同金额63.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市龙湾区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是所属事业单位用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州市龙湾区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开.xls