一、温州市龙湾区机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。

2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并组织实施。指导、协调各机关部门、街道行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3、协调区委、区政府各机关部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各机关部门、街道及事业单位之间的职责分工。指导各机关部门、街道权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4、审核区委、区政府各机关部门及派出机关、派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。分配省、市下达的行政编制和政法专项编制。指导、协调、审核全区编外用工的范围和总量控制。

5、审核区人大、政协、纪委监委机关以及群团机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核区属事业单位和区直机关部门、街道所属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理公办、民办事业单位报备员额。

7、指导并监督检查各机关部门及派出机关、派出机构行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和中层领导职数使用核准。

8、负责全区事业单位登记管理工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9、完成区委交办的其他任务。

10、有关职责分工。

（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核区直纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数、在编人数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定的人员编制数、职数以及审定的在编人数，审核各单位纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的用编计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入温州市龙湾区机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、温州市龙湾区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表：

1、2018年度部门收支决算总表(公开01表)

2、2018年度部门收入决算总表(分单位）(公开02表)

3、2018年度部门收入决算总表(分科目）(公开03表)

4、2018年度部门支出决算总表（分单位）(公开04表)

5、2018年度部门支出决算总表（分科目）(公开05表)

6、2018年度部门财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7、2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8、2018年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开08表)

9、2018年度部门政府性基金收入支出决算表(公开09表)

10、2018年度一般公共预算 “三公”经费决算表(公开10表)

三、温州市龙湾区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计468.99万元，与2017年度相比，收、支总计各增加93.59万元，增长24.93%。主要原因是：养老、年金、公积金调整，人员增加2名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计468.99万元；包括财政拨款收入468.99万元（其中，一般公共预算468.99万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计468.99万元，其中基本支出416.65万元，占88.84%；项目支出52.34万元，占11.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计468.99万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加93.59万元，增长24.93%。主要原因是：养老、年金、公积金调整，人员增加2名。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出468.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.59万元，增长24.93%。主要原因是：养老、年金、公积金调整，人员增加2名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出468.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出435.65万元,占92.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.14万元,占2.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.20万元,占4.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.3万元，支出决算为468.99万元,完成年初预算的145.52%，主要原因是“最多跑一次”改革宣传、养老、年金、公积金调整，人员增加2名。其中：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。2018年年初预算为237.82万元，2018年支出决算为347.17万元，完成年初预算的145.98%，决算数大于预算数的主要原因是养老、年金、公积金调整，人员增加2名。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为52.34万元，完成年初预算的348.93%，决算数大于预算数的主要原因是“最多跑一次”改革宣传。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为26.64万元，2018年支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因根据年初预算使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为9.5万元，2018年支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因根据年初预算使用。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2018年年初预算为11.14万元，2018年支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因根据年初预算使用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为22.2万元，2018年支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因根据年初预算使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出416.65万元，其中：

人员经费393.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费23.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.35万元，占100.00%，与2017年度相比，增加3.35万元，增长100%，主要原因是有1人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务车辆费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为3.35万元，支出决算为3.35万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的1人公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算使用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务车辆费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金52.34万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市龙湾区机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中反映区机构编制业务经费及最多跑一次改革宣传经费的项目绩效自评结果。

区机构编制业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区机关事业单位中文域名登记审核，全区机关事业单位真假网站管理，国家中文根域名申请、注册及正常使用等；二是加强和完善机构编制管理，严格控制机构编制总量，注重机构编制监督检查工作,严格控制财政供养人员只减不增。推进地方党政机构改革。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

最多跑一次改革宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.54万元，执行数为30.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是龙湾区“最多跑一次”改革如期完成；二是政府职能向社会组织转移，服务群众，方便群众办事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.63万元，比年初预算数减少0.13万元，下降0.54%，主要原因是节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，龙湾区编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市龙湾区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开.xls