浙江省温州市龙湾区民政局（汇总）2015年部门决算

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索引号	001008003002008/2017-28385
组配分类	2015年度	发布机构	龙湾区
生成日期	2017-06-15	公开方式	主动公开

发布日期：2017-06-15 06:11:47

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来源：龙湾区民政局

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一．2015年度部门决算概况

（一）主要职能

龙湾区民政局是主管有关社会行政事务的区政府组成部门，内设6个职能科室，11个下属事业单位。

（二）部门决算单位构成

2015年度龙湾区民政局决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：（列表)

序号	单位名称
1	温州市龙湾区民政局(本级)
2	温州市龙湾区殡葬执法大队
3
4
5
6
7

二．2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类到项级）
项目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款	3753.32	208	社会保障和就业支出			3631.92
一般公共预算	3395.84	20802	民政管理事务			2236.31
政府性基金预算	357.48	2080201	行政运行			611.78
二、事业单位专户资金	0	2080204	拥军优属			105.28
三、事业收入（不含专户资金）	0	2080205	老龄事务			25
四、事业单位经营收入	0	2080207	行政区划和地名管理			57.64
五、其他收入	29.19	2080208	基层政权和社区建设			1103.95
		2080299	其他民政管理事务			332.66
		20808	抚恤			437.85
		2080899	其他优抚支出			437.85
		20809	退役安置			205.96
		2080901	退役士兵安置			192.96
		2080904	退役士兵管理教育			13
		20810	社会福利			383.32
		2081001	儿童福利			14.4
		2081002	老年福利			204.89
		2081004	殡葬			122.03
		2081099	其他社会福利支出			42
		20815	自然灾害生活救助			8.95
		2081502	地方自然灾害生活补助			8.95
		20819	最低生活保障			102
		2081901	城市最低生活保障金			4
		2081902	农村最低生活保障金			98
		20820	临时救助			87.5
		2082001	临时救助支出			87.5
		20821	特困人员供养			1
		2082102	农村五保供养支出			1
		20825	其他生活救助			63.3
		2082502	其他农村生活救助			63.3
		20899	其他社会保障和就业支出			105.71
		2089901	其他社会保障和就业支出			105.71
		210	医疗卫生与计划生育支出			203.74
		21005	医疗保障			203.74
		2100501	行政单位医疗			24.93
		2100502	事业单位医疗			6.41
		2100504	优抚对象医疗补助			32.2
		2100509	城乡医疗救助			140.2
		221	住房保障支出			42.52
		22102	住房改革支出			42.52
		2210201	住房公积金			42.52
		229	其他支出			125.3
		22960	彩票公益金安排的支出			125.3
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			121.54
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			3.76
本年收入合计	3782.51	本年支出合计				4003.47
六、上级补助收入	0	对附属单位补助支出				0
七、附属单位上缴收入	0	上缴上级支出				0
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	1048.16	结转下年				827.20
其中：专项结转	895.50
政府性基金结转	147.30
其他结转	5.36
收入总计	4830.67	支出总计				4830.67

2015年度部门收入决算总表(分科目）
									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3782.51	3753.32					29.19
208			社会保障和就业支出	3,148.77	3,148.77
20802			民政管理事务	2,198.18	2,198.18
2080201			行政运行	606.42	606.42
2080204			拥军优属	105.28	105.28
2080205			老龄事务	25	25
2080207			行政区划和地名管理	64.04	64.04
2080208			基层政权和社区建设	1,103.95	1,103.95
2080299			其他民政管理事务	293.48	293.48
20808			抚恤	252.42	252.42
2080899			其他优抚支出	252.42	252.42
20809			退役安置	199.96	199.96
2080901			退役士兵安置	192.96	192.96
2080904			退役士兵管理教育	7	7
20810			社会福利	350.92	350.92
2081002			老年福利	186.89	186.89
2081004			殡葬	122.03	122.03
2081099			其他社会福利支出	42	42
20815			自然灾害生活救助	8.95	8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95	8.95
20820			临时救助	71.53	71.53
2082001			临时救助支出	71.53	71.53
20825			其他生活救助	29.3	29.3
2082502			其他农村生活救助	29.3	29.3
20899			其他社会保障和就业支出	66.69	37.5					29.19
2089901			其他社会保障和就业支出	66.69	37.5					29.19
210			医疗卫生与计划生育支出	204.55	204.55
21005			医疗保障	204.55	204.55
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	33.01	33.01
2100509			城乡医疗救助	140.2	140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	357.48	357.48
22960			彩票公益金安排的支出	357.48	357.48
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	357.48	357.48

2015年度部门收入决算总表(分单位）
										公开02-2表
部门：										金额单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称	总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4830.67	1048.16	3753.32	3395.84	357.48	0	0	0	29.19	0	0	0
龙湾区民政局（本级）	4425.03	1038.16	3357.67	3090.19	267.48	0	0	0	29.19	0	0	0
龙湾区殡葬执发大队	405.65	10	395.65	305.65	90	0	0	0	0	0	0	0

2015年度部门支出决算总表（分科目）
								公开03-1表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4003.47	860.32	3143.15
208			社会保障和就业支出	3631.92	786.46	2845.46
20802			民政管理事务	2236.31	786.46	1449.85
2080201			行政运行	611.78	611.78
2080204			拥军优属	105.28		105.28
2080205			老龄事务	25		25
2080207			行政区划和地名管理	57.64		57.64
2080208			基层政权和社区建设	1103.95		1103.95
2080299			其他民政管理事务	332.66	174.68	157.98
20808			抚恤	437.85		437.85
2080899			其他优抚支出	437.85		437.85
20809			退役安置	205.96		205.96
2080901			退役士兵安置	192.96		192.96
2080904			退役士兵管理教育	13		13
20810			社会福利	383.32		383.32
2081001			儿童福利	14.4		14.4
2081002			老年福利	204.89		204.89
2081004			殡葬	122.03		122.03
2081099			其他社会福利支出	42		42
20815			自然灾害生活救助	8.95		8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95		8.95
20819			最低生活保障	102		102
2081901			城市最低生活保障金	4		4
2081902			农村最低生活保障金	98		98
20820			临时救助	87.5		87.5
2082001			临时救助支出	87.5		87.5
20821			特困人员供养	1		1
2082102			农村五保供养支出	1		1
20825			其他生活救助	63.3		63.3
2082502			其他农村生活救助	63.3		63.3
20899			其他社会保障和就业支出	105.71		105.71
2089901			其他社会保障和就业支出	105.71		105.71
210			医疗卫生与计划生育支出	203.74	31.34	172.4
21005			医疗保障	203.74	31.34	172.4
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	32.2		32.2
2100509			城乡医疗救助	140.2		140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	125.3		125.3
22960			彩票公益金安排的支出	125.3		125.3
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	121.54		121.54
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.76		3.76

2015年度部门支出决算总表（分单位）
						公开03-2表
部门：						金额单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4003.47	756.85	103.47	3143.15	0	0	0
龙湾区民政局（本级）	3657.33	592.65	77.92	2986.76	0	0	0
龙湾区殡葬执法大队	346.14	164.20	25.55	156.39	0	0	0

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10		11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3395.84	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.48	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	3526.2		3526.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	203.74		203.74
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	42.52		42.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	125.3			125.3
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3753.32	本年支出合计	77	3897.76		3772.46	125.3
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	930.88	年末财政拨款结转和结余	79	786.44		406.96	379.48
一、一般公共预算财政拨款	27	783.58	基本支出结转	80	0		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	147.3	项目支出结转和结余	81	786.44		406.96	379.48
	29			82
总计	30	4684.2	总计	83	4684.2		4179.42	504.78

2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	3897.76	860.32	3037.44
208			社会保障和就业支出	3526.21	786.46	2739.75
20802			民政管理事务	2236.31	786.46	1449.85
2080201			行政运行	611.78	611.78
2080204			拥军优属	105.28		105.28
2080205			老龄事务	25		25
2080207			行政区划和地名管理	57.64		57.64
2080208			基层政权和社区建设	1103.95		1103.95
2080299			其他民政管理事务	332.66	174.68	157.98
20808			抚恤	437.85		437.85
2080899			其他优抚支出	437.85		437.85
20809			退役安置	205.96		205.96
2080901			退役士兵安置	192.96		192.96
2080904			退役士兵管理教育	13		13
20810			社会福利	383.32		383.32
2081001			儿童福利	14.4		14.4
2081002			老年福利	204.89		204.89
2081004			殡葬	122.03		122.03
2081099			其他社会福利支出	42		42
20815			自然灾害生活救助	8.95		8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95		8.95
20819			最低生活保障	102		102
2081901			城市最低生活保障金	4		4
2081902			农村最低生活保障金	98		98
20820			临时救助	87.5		87.5
2082001			临时救助支出	87.5		87.5
20821			特困人员供养	1		1
2082102			农村五保供养支出	1		1
20825			其他生活救助	63.3		63.3
2082502			其他农村生活救助	63.3		63.3
210			医疗卫生与计划生育支出	203.74	31.34	172.4
21005			医疗保障	203.74	31.34	172.4
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	32.2		32.2
2100509			城乡医疗救助	140.2		140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	125.3		125.3
22960			彩票公益金安排的支出	125.3		125.3
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	121.54		121.54
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.76		3.76

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.18	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴
30101	基本工资	73.03	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	117.81	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴
30103	奖金	8.09	30226	劳务费	29.68	30403	财政贴息
30104	社会保障缴费	111.03	30227	委托业务费	2	30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费		30228	工会经费	19.68	307	债务利息支出
30107	绩效工资	262.65	30229	福利费	0.5	30701	国内债务付息
30199	其他工资福利支出	41.57	30231	公务用车运行维护费	1.47	30707	国外债务付息
302	商品和服务支出	96.67	30239	其他交通费用	32.59	310	其他资本性支出	6.81
30201	办公费	1.68	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费		30299	其他商品和服务支出	0.3	31002	办公设备购置	6.81
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	142.67	31003	专用设备购置
30204	手续费	0.01	30301	离休费		31005	基础设施建设
30205	水费	0.02	30302	退休费	56.73	31006	大型修缮
30206	电费	0.06	30303	退职（役）费		31007	信息网络及软件购置更新
30207	邮电费	3.05	30304	抚恤金	12.48	31008	物资储备
30208	取暖费		30305	生活补助	5.68	31009	土地补偿
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助
30211	差旅费		30307	医疗费		31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国（境）费用	2.62	30308	助学金		31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费	0.13	30309	奖励金	1.84	31013	公务用车购置
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置
30215	会议费		30311	住房公积金	57.15	31099	其他资本性支出
30216	培训费	2.88	30312	提租补贴		399	其他支出
30217	公务接待费		30313	购房补贴		39906	赠与
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.79			────

2015年度部门“三公”经费决算表

	公开07表
部门：	金额单位：万元
项目	决算数
项目	决算数
合计	7.18
1.因公出国（境）费	2.62
2.公务接待费	3.09
3.公务用车购置及运行费	1.47
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	1.47

三．2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4830.67万元，支出总计4003.47万元。与上年相比，收支总计减少5078.76万元，下降39.48%，主要原因是本年收入及支出已核减下拨街道的补助金额。

（二）收入决算情况　　2015年度收入合计4830.67万元，比上年减少2856.79万元，减少37.16%。其中：财政拨款3395.84万元，占70.3%；政府性基金357.48万元，占7.4%；其他收入29.19万元，占0.6%；上年结转收入1048.16万元，占21.7%。

（三）支出决算情况　　2015年度支出合计4003.47万元，比上年减少2557.85 万元，减少38.98%。其中：基本支出860.32万元，占21.49%；项目支出3143.15万元，占78.51%。

（四）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算财政拨款支出年初预算6496.84万元，支出决算3897.76万元，完成年初预算60%,决算数大于预算数的主要原因是拨给街道的财政补助直接纳入街道预算，而不计入本级决算数。

1．2080201行政运行611.78万元，主要用于单位人员基本支出。

2．2080204拥军优属105.28万元，主要用于部队慰问，国防建设的支出。

3.2080205老龄事务25万元，主要用于高龄老人补贴的支出。

4.2080207行政区划与地名管理57.64万元，主要用于行政区划与地名设置的支出。

5.2080208基层政权和社区建设1103.95万元，主要用于完善居民自治，搞好社会治安的支出。

6.2080299其他民政管理事务支出332.66万元，主要用于上述项目以外的其他民政管理事务支出。

7.2080899其他优抚支出437.85万元，主要用于除抚恤项目以外的其他优抚方面的支出。

8.2080901退役士兵安置192.96万元，主要用于退役士兵的安置及生活补助支出。

9.2080904退役士兵管理教育13万元，主要用于退役士兵的各类培训支出。

10.2081001儿童福利14.4万元，主要用于对儿童提供福利服务的支出。

11.2081002老年福利204.89万元，主要用于对老年人提供福利服务的支出。

12．2081004殡葬122.03万元，主要用于对殡仪服务的补助支出。

13.2081099其他社会福利支出42万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

14.2081502地方自然灾害生活补助8.95万元，主要用于自然灾害地区的抢救，转移，安置等支出。

15.2081901城市居民最低生活保障金支出4万元，主要用于城市居民最低生活保障补助经费的支出。

16.2081902农村最低生活保障金支出98万元，主要用于农村最低生活保障补助经费的支出。

17.2082001临时救助支出87.5万元，主要用于对农村最低生活保障对象临时补助的支出。

18.2082102农村五保供养1万元，主要用于对农村五保供养对象的生活补助支出。

19．2082502其他农村生活救助支出63.3万元，主要用于对上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。

20.2100501行政单位医疗24.93万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

21.2100502事业单位医疗6.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

22.2100504优抚对象医疗补助32.2万元，主要用于对优抚对象医疗补助经费的支出。

23.2100509城乡医疗救助140.2万元，主要用于特困对象医疗补助经费的支出。

24.2210201住房公积金42.52万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

25.2296002用于社会福利彩票公益金支出121.54万元，主要用于上级政府对下级服从上级政府的彩票公益金补助支出。

26.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.76万元，主要用于上级政府对下级服从上级政府的其他彩票公益金补助支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出860.32万元。其中：人员经费756.85万元，包括基本工资，津贴补贴，社保缴费，绩效工资，车补发放等福利支出；公用经费103.47万元，包括办公设备购置，水电费，邮电费，培训费等支出。

（六） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出2.61万元，比上年增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局领导赴台湾考察次数增加。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计2人次，较上年增加（或减少）2人次。

2.公务接接待费：2015年度公务接待费支出3.09万元，比上年决算数增长87.3%。主要用于接待省、市领导来我区开展各项工作用餐等支出。增加的主要原因是2015年养老工作表现突出，其他地区来考察次数增加致使公务接待费增加。其中，本部门国内公务接待15批次，289人次（不包括陪同人员），支出3.09万元；国（境）外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，比上年增长13.07%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 1.47万元，主要用于救灾，巡逻等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆，增加0辆。公务用车购置支出与上年相比无增减。公务用车运行维护费支出比上年增长13.07%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

4.“三公”经费决算大于预算的原因：领导出国考察次数增加；工作表现突出其他地区来考察交流增多；车辆年久失修维修费用增加。

（七）机关运行经费支出情况

2015年度龙湾区民政局机关运行经费支出77.92万元，比上年增加13.92万元，增长21.75%，主要原因是事业人员较去年增加2人。

（八）政府采购情况

2015年度政府采购预算77万元，采购支出总额77万元。其中：货物采购预算77万元，采购支出77万元；工程采购预算0万元，采购支出0万元；服务采购预算0万元，采购支出0万元。采购支出等于采购预算。

（九）国有资产占用情况

截至2015年底，本部门资产合计1663.67万元，比上年增长19.54%，主要原因是固定资产增加。其中：流动资产840.78万元，占总资产的50.54%；固定资产822.89万元，占总资产的49.46%。固定资产含：车辆6辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆；单位价值200万元（含）以上设备0套（台）。

（十）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目22个，支出金额1903万元。其中被财政评为良好的项目是1个，即养老服务体系建设,支出545.2万元。

四．名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建过程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

索引号	001008003002008/2017-28385
组配分类	2015年度	发布机构	龙湾区
生成日期	2017-06-15	公开方式	主动公开

浙江省温州市龙湾区民政局（汇总）2015年部门决算

发布日期：2017-06-15 浏览次数：来源：龙湾区民政局字体：[ 大中小 ]

一．2015年度部门决算概况

（一）主要职能

龙湾区民政局是主管有关社会行政事务的区政府组成部门，内设6个职能科室，11个下属事业单位。

（二）部门决算单位构成

2015年度龙湾区民政局决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：（列表)

序号	单位名称
1	温州市龙湾区民政局(本级)
2	温州市龙湾区殡葬执法大队
3
4
5
6
7

二．2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类到项级）
项目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款	3753.32	208	社会保障和就业支出			3631.92
一般公共预算	3395.84	20802	民政管理事务			2236.31
政府性基金预算	357.48	2080201	行政运行			611.78
二、事业单位专户资金	0	2080204	拥军优属			105.28
三、事业收入（不含专户资金）	0	2080205	老龄事务			25
四、事业单位经营收入	0	2080207	行政区划和地名管理			57.64
五、其他收入	29.19	2080208	基层政权和社区建设			1103.95
		2080299	其他民政管理事务			332.66
		20808	抚恤			437.85
		2080899	其他优抚支出			437.85
		20809	退役安置			205.96
		2080901	退役士兵安置			192.96
		2080904	退役士兵管理教育			13
		20810	社会福利			383.32
		2081001	儿童福利			14.4
		2081002	老年福利			204.89
		2081004	殡葬			122.03
		2081099	其他社会福利支出			42
		20815	自然灾害生活救助			8.95
		2081502	地方自然灾害生活补助			8.95
		20819	最低生活保障			102
		2081901	城市最低生活保障金			4
		2081902	农村最低生活保障金			98
		20820	临时救助			87.5
		2082001	临时救助支出			87.5
		20821	特困人员供养			1
		2082102	农村五保供养支出			1
		20825	其他生活救助			63.3
		2082502	其他农村生活救助			63.3
		20899	其他社会保障和就业支出			105.71
		2089901	其他社会保障和就业支出			105.71
		210	医疗卫生与计划生育支出			203.74
		21005	医疗保障			203.74
		2100501	行政单位医疗			24.93
		2100502	事业单位医疗			6.41
		2100504	优抚对象医疗补助			32.2
		2100509	城乡医疗救助			140.2
		221	住房保障支出			42.52
		22102	住房改革支出			42.52
		2210201	住房公积金			42.52
		229	其他支出			125.3
		22960	彩票公益金安排的支出			125.3
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			121.54
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			3.76
本年收入合计	3782.51	本年支出合计				4003.47
六、上级补助收入	0	对附属单位补助支出				0
七、附属单位上缴收入	0	上缴上级支出				0
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	1048.16	结转下年				827.20
其中：专项结转	895.50
政府性基金结转	147.30
其他结转	5.36
收入总计	4830.67	支出总计				4830.67

2015年度部门收入决算总表(分科目）
									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3782.51	3753.32					29.19
208			社会保障和就业支出	3,148.77	3,148.77
20802			民政管理事务	2,198.18	2,198.18
2080201			行政运行	606.42	606.42
2080204			拥军优属	105.28	105.28
2080205			老龄事务	25	25
2080207			行政区划和地名管理	64.04	64.04
2080208			基层政权和社区建设	1,103.95	1,103.95
2080299			其他民政管理事务	293.48	293.48
20808			抚恤	252.42	252.42
2080899			其他优抚支出	252.42	252.42
20809			退役安置	199.96	199.96
2080901			退役士兵安置	192.96	192.96
2080904			退役士兵管理教育	7	7
20810			社会福利	350.92	350.92
2081002			老年福利	186.89	186.89
2081004			殡葬	122.03	122.03
2081099			其他社会福利支出	42	42
20815			自然灾害生活救助	8.95	8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95	8.95
20820			临时救助	71.53	71.53
2082001			临时救助支出	71.53	71.53
20825			其他生活救助	29.3	29.3
2082502			其他农村生活救助	29.3	29.3
20899			其他社会保障和就业支出	66.69	37.5					29.19
2089901			其他社会保障和就业支出	66.69	37.5					29.19
210			医疗卫生与计划生育支出	204.55	204.55
21005			医疗保障	204.55	204.55
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	33.01	33.01
2100509			城乡医疗救助	140.2	140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	357.48	357.48
22960			彩票公益金安排的支出	357.48	357.48
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	357.48	357.48

2015年度部门收入决算总表(分单位）
										公开02-2表
部门：										金额单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称	总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4830.67	1048.16	3753.32	3395.84	357.48	0	0	0	29.19	0	0	0
龙湾区民政局（本级）	4425.03	1038.16	3357.67	3090.19	267.48	0	0	0	29.19	0	0	0
龙湾区殡葬执发大队	405.65	10	395.65	305.65	90	0	0	0	0	0	0	0

2015年度部门支出决算总表（分科目）
								公开03-1表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4003.47	860.32	3143.15
208			社会保障和就业支出	3631.92	786.46	2845.46
20802			民政管理事务	2236.31	786.46	1449.85
2080201			行政运行	611.78	611.78
2080204			拥军优属	105.28		105.28
2080205			老龄事务	25		25
2080207			行政区划和地名管理	57.64		57.64
2080208			基层政权和社区建设	1103.95		1103.95
2080299			其他民政管理事务	332.66	174.68	157.98
20808			抚恤	437.85		437.85
2080899			其他优抚支出	437.85		437.85
20809			退役安置	205.96		205.96
2080901			退役士兵安置	192.96		192.96
2080904			退役士兵管理教育	13		13
20810			社会福利	383.32		383.32
2081001			儿童福利	14.4		14.4
2081002			老年福利	204.89		204.89
2081004			殡葬	122.03		122.03
2081099			其他社会福利支出	42		42
20815			自然灾害生活救助	8.95		8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95		8.95
20819			最低生活保障	102		102
2081901			城市最低生活保障金	4		4
2081902			农村最低生活保障金	98		98
20820			临时救助	87.5		87.5
2082001			临时救助支出	87.5		87.5
20821			特困人员供养	1		1
2082102			农村五保供养支出	1		1
20825			其他生活救助	63.3		63.3
2082502			其他农村生活救助	63.3		63.3
20899			其他社会保障和就业支出	105.71		105.71
2089901			其他社会保障和就业支出	105.71		105.71
210			医疗卫生与计划生育支出	203.74	31.34	172.4
21005			医疗保障	203.74	31.34	172.4
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	32.2		32.2
2100509			城乡医疗救助	140.2		140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	125.3		125.3
22960			彩票公益金安排的支出	125.3		125.3
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	121.54		121.54
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.76		3.76

2015年度部门支出决算总表（分单位）
						公开03-2表
部门：						金额单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4003.47	756.85	103.47	3143.15	0	0	0
龙湾区民政局（本级）	3657.33	592.65	77.92	2986.76	0	0	0
龙湾区殡葬执法大队	346.14	164.20	25.55	156.39	0	0	0

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10		11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3395.84	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.48	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	3526.2		3526.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	203.74		203.74
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	42.52		42.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	125.3			125.3
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3753.32	本年支出合计	77	3897.76		3772.46	125.3
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	930.88	年末财政拨款结转和结余	79	786.44		406.96	379.48
一、一般公共预算财政拨款	27	783.58	基本支出结转	80	0		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	147.3	项目支出结转和结余	81	786.44		406.96	379.48
	29			82
总计	30	4684.2	总计	83	4684.2		4179.42	504.78

2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	3897.76	860.32	3037.44
208			社会保障和就业支出	3526.21	786.46	2739.75
20802			民政管理事务	2236.31	786.46	1449.85
2080201			行政运行	611.78	611.78
2080204			拥军优属	105.28		105.28
2080205			老龄事务	25		25
2080207			行政区划和地名管理	57.64		57.64
2080208			基层政权和社区建设	1103.95		1103.95
2080299			其他民政管理事务	332.66	174.68	157.98
20808			抚恤	437.85		437.85
2080899			其他优抚支出	437.85		437.85
20809			退役安置	205.96		205.96
2080901			退役士兵安置	192.96		192.96
2080904			退役士兵管理教育	13		13
20810			社会福利	383.32		383.32
2081001			儿童福利	14.4		14.4
2081002			老年福利	204.89		204.89
2081004			殡葬	122.03		122.03
2081099			其他社会福利支出	42		42
20815			自然灾害生活救助	8.95		8.95
2081502			地方自然灾害生活补助	8.95		8.95
20819			最低生活保障	102		102
2081901			城市最低生活保障金	4		4
2081902			农村最低生活保障金	98		98
20820			临时救助	87.5		87.5
2082001			临时救助支出	87.5		87.5
20821			特困人员供养	1		1
2082102			农村五保供养支出	1		1
20825			其他生活救助	63.3		63.3
2082502			其他农村生活救助	63.3		63.3
210			医疗卫生与计划生育支出	203.74	31.34	172.4
21005			医疗保障	203.74	31.34	172.4
2100501			行政单位医疗	24.93	24.93
2100502			事业单位医疗	6.41	6.41
2100504			优抚对象医疗补助	32.2		32.2
2100509			城乡医疗救助	140.2		140.2
221			住房保障支出	42.52	42.52
22102			住房改革支出	42.52	42.52
2210201			住房公积金	42.52	42.52
229			其他支出	125.3		125.3
22960			彩票公益金安排的支出	125.3		125.3
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	121.54		121.54
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.76		3.76

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.18	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴
30101	基本工资	73.03	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	117.81	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴
30103	奖金	8.09	30226	劳务费	29.68	30403	财政贴息
30104	社会保障缴费	111.03	30227	委托业务费	2	30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费		30228	工会经费	19.68	307	债务利息支出
30107	绩效工资	262.65	30229	福利费	0.5	30701	国内债务付息
30199	其他工资福利支出	41.57	30231	公务用车运行维护费	1.47	30707	国外债务付息
302	商品和服务支出	96.67	30239	其他交通费用	32.59	310	其他资本性支出	6.81
30201	办公费	1.68	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费		30299	其他商品和服务支出	0.3	31002	办公设备购置	6.81
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	142.67	31003	专用设备购置
30204	手续费	0.01	30301	离休费		31005	基础设施建设
30205	水费	0.02	30302	退休费	56.73	31006	大型修缮
30206	电费	0.06	30303	退职（役）费		31007	信息网络及软件购置更新
30207	邮电费	3.05	30304	抚恤金	12.48	31008	物资储备
30208	取暖费		30305	生活补助	5.68	31009	土地补偿
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助
30211	差旅费		30307	医疗费		31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国（境）费用	2.62	30308	助学金		31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费	0.13	30309	奖励金	1.84	31013	公务用车购置
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置
30215	会议费		30311	住房公积金	57.15	31099	其他资本性支出
30216	培训费	2.88	30312	提租补贴		399	其他支出
30217	公务接待费		30313	购房补贴		39906	赠与
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.79			────

2015年度部门“三公”经费决算表

	公开07表
部门：	金额单位：万元
项目	决算数
项目	决算数
合计	7.18
1.因公出国（境）费	2.62
2.公务接待费	3.09
3.公务用车购置及运行费	1.47
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	1.47

三．2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（四）财政拨款支出情况

1．2080201行政运行611.78万元，主要用于单位人员基本支出。

2．2080204拥军优属105.28万元，主要用于部队慰问，国防建设的支出。

3.2080205老龄事务25万元，主要用于高龄老人补贴的支出。

4.2080207行政区划与地名管理57.64万元，主要用于行政区划与地名设置的支出。

5.2080208基层政权和社区建设1103.95万元，主要用于完善居民自治，搞好社会治安的支出。

6.2080299其他民政管理事务支出332.66万元，主要用于上述项目以外的其他民政管理事务支出。

7.2080899其他优抚支出437.85万元，主要用于除抚恤项目以外的其他优抚方面的支出。

8.2080901退役士兵安置192.96万元，主要用于退役士兵的安置及生活补助支出。

9.2080904退役士兵管理教育13万元，主要用于退役士兵的各类培训支出。

10.2081001儿童福利14.4万元，主要用于对儿童提供福利服务的支出。

11.2081002老年福利204.89万元，主要用于对老年人提供福利服务的支出。

12．2081004殡葬122.03万元，主要用于对殡仪服务的补助支出。

13.2081099其他社会福利支出42万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

14.2081502地方自然灾害生活补助8.95万元，主要用于自然灾害地区的抢救，转移，安置等支出。

15.2081901城市居民最低生活保障金支出4万元，主要用于城市居民最低生活保障补助经费的支出。

16.2081902农村最低生活保障金支出98万元，主要用于农村最低生活保障补助经费的支出。

17.2082001临时救助支出87.5万元，主要用于对农村最低生活保障对象临时补助的支出。

18.2082102农村五保供养1万元，主要用于对农村五保供养对象的生活补助支出。

19．2082502其他农村生活救助支出63.3万元，主要用于对上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。

20.2100501行政单位医疗24.93万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

21.2100502事业单位医疗6.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

22.2100504优抚对象医疗补助32.2万元，主要用于对优抚对象医疗补助经费的支出。

23.2100509城乡医疗救助140.2万元，主要用于特困对象医疗补助经费的支出。

24.2210201住房公积金42.52万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

25.2296002用于社会福利彩票公益金支出121.54万元，主要用于上级政府对下级服从上级政府的彩票公益金补助支出。

26.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.76万元，主要用于上级政府对下级服从上级政府的其他彩票公益金补助支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

（六） “三公”经费决算情况

4.“三公”经费决算大于预算的原因：领导出国考察次数增加；工作表现突出其他地区来考察交流增多；车辆年久失修维修费用增加。

（七）机关运行经费支出情况

2015年度龙湾区民政局机关运行经费支出77.92万元，比上年增加13.92万元，增长21.75%，主要原因是事业人员较去年增加2人。

（八）政府采购情况

（九）国有资产占用情况

（十）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目22个，支出金额1903万元。其中被财政评为良好的项目是1个，即养老服务体系建设,支出545.2万元。

四．名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建过程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

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