| 温州市龙湾区财政局2025年部门预算公开 | ||||
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温州市龙湾区财政局2025年部门预算 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年财政局部门预算安排情况说明 （一）关于温州市龙湾区财政局2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于温州市龙湾区财政局2025年收入预算情况说明 （三）关于温州市龙湾区财政局2025年支出预算情况说明 （四）关于温州市龙湾区财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于温州市龙湾区财政局2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于温州市龙湾区财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年温州市龙湾区财政局部门部门预算表 （一）2025年区级部门收支预算总表 （二）2025年区级部门收入预算总表 （三）2025年区级部门支出预算总表 （四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年区级部门一般公共预算支出表 （六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年区级部门政府性基金预算支出表 （九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年区级部门项目支出预算表 （十一）2025年区级部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 温州市龙湾区财政局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： 1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2.贯彻执行国家、省、市、区的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。监督财税法规、政策的执行情况。 3.负责各项财政收支管理。编制区级年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责区级预决算公开。研究提出区街财政体制改革的建议并组织实施。完善区对街道的转移支付制度。指导全区街道财政工作。 4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责统一公共支付平台建设和应用推广。 5.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。 6.负责政府采购监督管理。负责执法执勤用车等公务用车的综合管理。 7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券管理工作。参与研究利用外资的有关政策，归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。 8.负责制定行政事业性国有资产管理制度，按规定管理行政事业性国有资产和牵头编制各项国有资产报告。 9.负责和汇总国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。监督企业执行财务规章制度。制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。 10.负责办理和监督区本级财政的经济发展支出。负责编制区本级政府性投资项目资金预算。负责区本级政府投资项目建设资金监督管理。参与制定城市建设财政事权和支出责任体制，拟订基本建设财政财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 11.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估审核、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。 12.管理和指导全区会计工作。监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所、代理记账行业的业务，组织开展会计专业技术资格考试，指导和管理社会审计。 13.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和区委、区政府有关规定，履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。 14.负责区属国有企业机构编制和人事管理。指导区属国有企业党建工作。 15.负责指导推进国有企业改革和重组。 16.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责区属国有企业董事会建设。 17.负责建立健全经营者激励约束机制。负责监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担监管企业国有资本经营预算编制和监督执行等工作。 18.牵头拟订我区企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度。按照出资人职责，指导督促监管企业贯彻落实国家和省、市、区有关方针政策及法律、法规、标准等。 19.研究我区国有经济和监管企业的运行状况，指导监管企业风险管控。承担国有企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、企业采购、综合评价等基础管理工作。 20.完成区委、区政府交办的其他事项。（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略） （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，温州市龙湾区财政局部门预算包括：局本级预算，无二级单位预算。 二、2025年温州市龙湾区财政局部门预算安排情况说明 （一）关于温州市龙湾区财政局2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，温州市龙湾区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区财政局2025年收支总预算2923.27万元。 （二）关于温州市龙湾区财政局2025年收入预算情况说明 温州市龙湾区财政局2025年收入预算2923.27万元，比上年执行数减少1225.14万元，下降29.5%，主要是因为单位人员退休、调出等变动及压减非刚性非重点项目支出。 其中：一般公共预算拨款收入2923.27万元，占100%； （三）关于温州市龙湾区财政局2025年支出预算情况说明 温州市龙湾区财政局2025年支出预算2923.27万元，比上年执行数减少1225.14万元，下降29.5%，主要是单位人员退休、调出等变动及压减非刚性非重点项目支出。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2093.71万元、科学技术支出430.23万元、社会保障和就业支出189.06万元、卫生健康支出78.80万元、住房保障支出131.47万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1706.15万元，占58.4%；日常公用支出173.49万元，占5.9%；项目支出1043.63万元，占35.7%。 年终结转结余0万元。 （四）关于温州市龙湾区财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 温州市龙湾区财政局2025年财政拨款收支总预算2923.27万元。收入包括：一般公共预算收入2923.27万元；支出包括：一般公共服务支出2093.71万元、科学技术支出430.23万元、社会保障和就业支出189.06万元、卫生健康支出78.80万元、住房保障支出131.47万元。 关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算当年拨款2923.27万元，比上年执行数减少106.69万元，下降3.5%，主要是单位人员退休、调出等变动及压减非刚性非重点项目支出。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出2093.71万元，占71.6%；科学技术支出430.23万元，占14.7%；社会保障和就业支出189.06万元，占6.5%；卫生健康支出78.80万元，占2.7%；住房保障支出131.47万元，占4.5%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1303.13万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）177.18万元，主要用于反映事业人员支出。 （3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）613.40万元，主要用于反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 （4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）430.23万元，主要用于反映除科学技术支出（类）列支的各项以外其他用于科技方面的支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.34万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.67万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.05万元，主要用于反映除社会保障和就业支出（类）列支的各项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.44万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.36万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.47万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明 温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算基本支出1879.64万元，其中： 人员支出1706.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费。 日常公用支出173.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。 （七）关于温州市龙湾区财政局2025年政府性基金预算支出情况说明 温州市龙湾区财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少1118.45万元。主要是本年无政府性基金预算支出安排。 （八）关于温州市龙湾区财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明 温州市龙湾区财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于温州市龙湾区财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 温州市龙湾区财政局2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降 33.3%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降33.3%。主要用于接待其他省市财政招商引资、考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，控制费用支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2025年温州市龙湾区财政局本级机关运行经费财政拨款预算173.49万元，比上年预算数减少27.67万元，下降13.8%，主要是人员调减。 政府采购情况。 2025年温州市龙湾区财政局各单位政府采购预算总额155.54万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.14万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，温州市龙湾区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年温州市龙湾区财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1043.63万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业人员支出。 13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映反映除科学技术支出（类）列支的各项以外其他用于科技方面的支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除社会保障和就业支出（类）列支的各项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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