| 温州市龙湾区人民政府办公室2025年部门预算公开 | ||||
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目 录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年温州市龙湾区人民政府办公室部门预算安排情况说明 （一）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年收入预算情况说明 （三）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年支出预算情况说明 （四）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年温州市龙湾区人民政府办公室部门部门预算表 （一）2025年区级部门收支预算总表 （二）2025年区级部门收入预算总表 （三）2025年区级部门支出预算总表 （四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年区级部门一般公共预算支出表 （六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年区级部门政府性基金预算支出表 （九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年区级部门项目支出预算表 （十一）2025年区级部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.督促检查区政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府重大决策部署情况。 2.负责政府综合性政策研究工作，组织或参与全区改革发展的重大问题调研，对区委区政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全区政府系统调查研究工作。 3.负责区政府和区政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。 4.协助区政府处理新时代“两个健康”先行区创建日常工作。 5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。 6.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。 7.受区政府委托或交办，组织有关协调工作。 8.负责区政府各类会议决定的重要事项及区政府领导批示的办理、督办工作。 9.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。 10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作。 11.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息和应急信息，指导全区各级政务信息工作。 12.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。 13.组织、协调全区反走私和海防、口岸管理工作。 14.负责区政府及区政府办公室的机要和档案工作。 15.负责管理和协调全区外事、港澳工作。 16.负责管理和协调全区大数据和电子政务发展工作。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，温州市龙湾区人民政府办公室部门预算包括：温州市龙湾区人民政府办公室本级预算及所属4个事业单位预算（区大数据管理中心、区政府政策研究中心、区政府经济研究中心、区外事服务中心区土地储备中心、区大数据管理中心、区政府政策研究中心、外事服务中心）。所属事业单位为非独立核算单位。 二、2025年温州市龙湾区人民政府办公室部门预算安排情况说明 （一）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，温州市龙湾区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区人民政府办公室2025年收支总预算2911.86万元。 （二）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年收入预算情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年收入预算2911.86万元，比上年执行数减少41.14万元，下降1.4%，主要是按照政府过紧日子的要求压减预算收入。 其中：一般公共预算拨款收入2790.76万元，占95.8%；上年结转结余121.10万元，占4.2%。 （三）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年支出预算情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年支出预算2911.86万元，比上年执行数减少41.14万元，下降1.4%，主要是按照政府过紧日子的要求压减预算收入。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1603.69万元、国防支出141.10万元、科学技术支出727.56万元、社会保障和就业支出198.06万元、卫生健康支出87.57万元、住房保障支出153.88万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1804.41万元，占62.0%；日常公用支出175.78万元，占6.0%；项目支出931.66万元，占32.0%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算2911.86万元。收入包括：一般公共预算收入2911.86万元；支出包括：一般公共服务支出1603.69万元、国防支出141.10万元、科学技术支出727.56万元、社会保障和就业支出198.06万元、卫生健康支出87.57万元、住房保障支出153.88万元。 （五）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款2911.86万元，比上年执行数减少41.14万元，下降1.4%，主要是按照政府过紧日子的要求压减预算收入。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出1603.69万元，占55.1%；国防支出141.10万元，占4.8%，科学技术支出727.56万元，占25.0%；社会保障和就业支出198.06万元，占6.8%；卫生健康支出87.57万元，占3.0%；住房保障支出153.88万元，占5.3%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1540.69万元，主要用于区政府办公室单位工作人员工资及日常运转方面的支出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）63.00万元，主要用于区政府办公室机关及所属事业单位大数据和电子政务发展、反走私和海防、口岸管理等业务管理方面的支出。 （3）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）141.10万元，主要用于区政府办公室边海防建设和维护管理等方面的支出。 （4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）26.88万元，主要用于大数据信息化项目等方面的支出。 （5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）700.68万元，主要用于大数据信息化项目等方面的支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.88万元，主要用于区政府办公室机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.94万元，主要用于区政府办公室机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。 （8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.24万元，主要用于区政府办公室机关及所属事业单位人员其他社会保障和就业支出。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.46万元，主要用于区政府办公室机关人员基本医疗保险缴费方面的支出。 （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.11万元，主要用于区政府办公室机关人员医疗补助方面的支出。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.88万元，主要用于区政府办公室机关及所属事业单位按国家规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。 （六）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1980.19万元，其中： 人员经费1804.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 日常公用支出 175.78万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。 （七）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。 （八）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。 （九）关于温州市龙湾区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 温州市龙湾区人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为10.40万元，比上年预算数增加1.00万元，增长10.6%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长11.1%。主要用于机关及下属预算单位人员的随团赴国外进行友城交流、经贸文化交流及招商引资等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是疫情放开后，随团赴国外进行友城交流、经贸文化交流及招商引资等外出活动增加。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数减少0.60万元,下降60.0%。主要用于接待上级部门来办公室考察工作等支出。减少的主要原因是按照政府过紧日子的要求合理压减。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年温州市龙湾区人民政府办公室本级1家行政单位及所属4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算175.78万元，比上年预算数减少63.07万元，下降26.4%，主要是人员变动。 2.政府采购情况。 2025年温州市龙湾区人民政府办公室单位政府采购预算总额297.13万元，其中：政府采购货物预算115.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算181.24万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，温州市龙湾区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年温州市龙湾区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金931.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：指反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。 14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映已列示项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出) 。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除已列示项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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