目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙湾区民政局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区民政局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区民政局2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区民政局2025年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区民政局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市龙湾区民政局部门部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表

（十一）2025年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全区社会福利事业发展规划和政策。负责全区特困人员、孤儿等特殊困难群体的权益保障工作，指导全区残疾人特殊困难群体的权益保障工作。

2.负责民政事业计划财务和统计工作，做好民政事业费的使用管理。

3.负责行政区划和地名管理工作。规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

4.负责全区婚姻登记管理工作。

5.负责全区殡葬管理工作。

6. 负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设，参与推动全区养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责全区大中型水库移民安置管理和后期发展工作，负责全区小型水库移民后期发展工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区民政局部门预算包括：局本级预算，无二级单位预算。

二、2025年温州市龙湾区民政局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区民政局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。温州市龙湾区民政局2025年收支总预算12049.51万元。

（二）关于温州市龙湾区民政局2025年收入预算情况说明

温州市龙湾区民政局2025年收入预算12049.51万元，比上年执行数增加691.5万元，增长6.1%，主要是上级补助纳入年初预算，收入总预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入10915.3万元，占90.6%；政府性基金收入789.3万元，占6.6%；上年结转结余344.91万元，占2.8%。

（三）关于温州市龙湾区民政局2025年支出预算情况说明

温州市龙湾区民政局2025年支出预算12049.51万元，比上年执行数增加691.5万元，增长6.1%，主要是上级补助纳入年初预算，收入总预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10522.51万元、卫生健康支出88.39万元、农林水支出914.78万元、住房保障支出134.23万元、其他支出389.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1757.93万元，占14.6%；日常公用支出126.09万元，占1.1%；项目支出10165.49万元，占84.3%。

（四）关于温州市龙湾区民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区民政局2025年财政拨款收支总预算12049.51万元。收入包括：一般公共预算收入11042.55万元、政府性基金收入1006.96万元；支出包括：社会保障和就业支出10522.51万元、卫生健康支出88.39万元、农林水支出914.78万元、住房保障支出134.23万元、其他支出389.61万元。

（五）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算当年拨款11042.55万元，比上年执行数增加1469.42万元，增长15.4%，主要是养老服务体系建设结算往年项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出10522.51万元，占95.3%；卫生健康支出88.39万元，占0.8%；农林水支出297.43万元，占2.7%；住房保障支出134.23万元，占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1124.55万元，主要用于单位正式在职人员的基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）21万元，用于社会组织公益创投项目的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）64.55万元，主要用于路牌维修的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1136.66万元，主要用于上述项目以外的其他民政管理事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.71万元，主要用于在编人员的养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.36万元，主要用于在编人员的职业年金的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）760.05万元，主要用于对儿童提供福利服务的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1530.70万元，主要用于对老年人提供福利服务的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）29.22万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1292.00万元，主要用于在养老服务方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）20万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1657.46万元，主要用于重度残疾人和困难残疾人补助的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2213.10万元，主要用于低保困难户及边缘户的生活补助及慰问支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）240.43万元，主要用于对农村最低生活保障对象临时补助的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）162.20万元，主要用于对城市特困人员救助的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）94.80万元，主要用于对三老等人员生活补助的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.72万元，主要用于上述项目以外的其他社会保障和就业的支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.73万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）148.61万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金的支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）148.82万元，主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.23万元，主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

（六）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算基本支出1884.02万元，其中：

人员支出1757.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出126.09万元，主要包括：医疗费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区民政局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区民政局2025年政府性基金预算当年拨款1006.96万元，比上年执行数减少777.92万元，下降43.6%，主要是上级补助福彩金往年结转结余资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出617.35万元，占61.3%，其他（类）支出389.61万元，占38.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）405.30万元，主要用于发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）212.05元，主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）389.61万元，主要用于反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（八）关于温州市龙湾区民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区民政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市龙湾区民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州龙湾区民政局2025年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算数减少1万元，下降16.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%。主要用于接待省市领导来我区考察，接待等支出。减少的主要原因是年初暂无接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年温州市龙湾区民政局本级等1家行政单位以及温州市龙湾区移民服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算126.09万元，比上年预算数减少6.67万元，下降5.02%，主要是在编人员数量减少。

2.政府采购情况。

2025年温州市龙湾区民政局各单位政府采购预算总额91.62万元，其中：政府采购货物预算52.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市龙湾区民政局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车11辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市龙湾区民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金10165.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.行政运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡仪服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务和机构养老服务的支出，包括对支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指反映城除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

33.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

34.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

35.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：温州市龙湾区民政局预算公开报表.xls