目录

一、温州市龙湾区金融工作服务中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区金融工作服务中心预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年支出预算情况说明
　　（四）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区金融工作服务中心部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、温州市龙湾区金融工作服务中心概况

（一）主要职能

1.开展服务全区金融产业发展工作，推进全区区域金融改革创新。搭建政府、金融机构和企业沟通合作服务平台，加强与在龙湾金融机构的沟通联系。协助推动全区新兴金融产业发展，参与研究全区政府性投资政策。

2.开展资本市场、证券期货业的改革发展的政策、信息咨询服务工作，开展企业股改上市、上市公司并购重组服务工作。帮助全区上市公司的稳定发展。

3.参与组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，协助组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。

4.参与推进金融信用环境建设，推动信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

5.负责全区金融风险监测预警体系和信息系统建设具体工作。负责全区金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区金融工作服务中心部门预算包括：本级预算。金融工作服务中心设有：综合科、金融发展科、资本市场科、金融稳定科和金融事务中心。

二、温州市龙湾区金融工作服务中心2024年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区金融工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、金融支出。温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收支总预算4435.88万元。

（二）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收支预算情况说明

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年收入预算4435.88万元，比上年执行增加2982.97万元，增加205.3%，主要是对企业的补贴增加。

其中：一般公共预算拨款收入535.88万元，占12.1%；政府性基金收入3900.00万元，占87.99%。

（三）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年支出预算情况说明
    温州市龙湾区金融工作服务中心2024年支出预算4435.88万元，比上年执行数增加2982.97万元，增加205.3%，主要是对企业的补贴增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出406.71万元、社会保障和就业支出1.17万元、城乡社区支出3900万元、金融支出128万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出371.51万元，占8.4%；日常公用支出36.37万元，占0.8%；项目支出4028万元，占90.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年财政拨款收支总预算4435.88万元。收入包括：一般公共预算535.88、政府性基金3900.00万元；支出包括：一般公共服务支出46.71万元、社会保障和就业支出1.17万元、城乡社区支出3900.00万元、金融支出128.00万元。

（五）（五）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算当年拨款535.88万元，比上年执行数增加38.38万元，增加7.7%，主要是增加对金融机构考评费用支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出406.71万元，占75.9%；社会保障和就业支出1.17万元，占0.2%、金融支出128.00万元，占23.9%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）261.29万元，主要用于行政人员工资奖金支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）14.46万元，主要用于事业人员工资奖金支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）130.96万元，主要用于事业人员工资奖金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）1.17万元，主要用于全体人员其他类保险费用支出。

（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）128.00万元，主要用于对金融机构考评费用。

（六）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算基本支出4435.88万元，其中：

人员经费371.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费36.37万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年政府性基金预算当年拨款3900.00万元，比2023年执行数增加2944.59万元，增加308.2%，主要是对企业的补贴减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出3900.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3900.00万元，主要用于对企业股改上市等政策补贴和奖励支出。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区金融工作服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区金融工作服务中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年温州市龙湾区金融工作服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.37万元，比上年预算增加12.80万元，增加54.3%，主要是机关运行经费有调增。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区金融工作服务中心政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区金融工作服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区金融工作服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款4028.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

附件：2024年温州市龙湾区金融工作服务中心部门预算报表.xls