目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）部门预算安排情况说明

（一）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收入预算情况说明

（三）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年支出预算情况说明
（四）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责管委会内部党建和党群工作，组织开展和指导机关、事业、国企等单位党的组织建设、思想宣传、精神文明建设、统一战线和群团工作；

2.负责机构编制管理工作，负责和指导机关、直属事业单位人事（含离退休人员）管理工作；

3.负责机关事业单位人事管理和工资福利等工作。按照干部管理权限，承办机关、事业单位、国企干部工资福利、人事管理等工作；

4.按照干部管理有关规定，负责因公因私出国境人员管理工作；

5.负责对外宣传工作；

6.统筹人才工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州湾新区组织人事部（党群工作部）部门预算包括：温州湾新区组织人事部（党群工作部）本级预算，无二级预算单位。

从内设机构看，温州湾新区组织人事部（党群工作部）内设办公室、组织处、干部处、公务员处、宣传处、人事处、工资福利处等7个处室。

二、2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）部门预算安排情况说明
（一）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州湾新区组织人事部（党群工作部）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收支总预算1529.64万元。

（二）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收入预算情况说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年收入预算1529.64万元，比上年执行数减少1085.8万元，下降41.5%，主要是两区融合，机构调整，专项预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1529.64万元，占100.0%。
（三）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年支出预算情况说明
　　温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年支出预算1529.64万元，比上年执行数减少1085.8万元，下降41.5%，主要是两区融合，机构调整，专项预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1208.44万元、社会保障和就业支出247.99万元、卫生健康支出48.65万元、住房保障支出24.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出457.29万元，占29.9%；日常公用支出66.01万元，占4.3%；项目支出1006.34万元，占65.8%。

（四）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年财政拨款收支总预算1529.64万元。收入包括：一般公共预算1529.64万元；支出包括：一般公共服务支出1208.44万元、社会保障和就业支出247.99万元、卫生健康支出48.65万元、住房保障支出24.56万元。

（五）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算当年拨款1529.64万元，比上年执行数减少1085.8万元，下降41.5%，主要是两区融合，机构调整，专项预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1208.44万元，占79.0%；社会保障和就业支出247.99万元，占16.2%；卫生健康支出48.65万元，占3.2%；住房保障支出24.56万元，占1.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2.00万元，主要用于民主党派活动经费补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）79.00万元，主要用于工会工委业务活动经费、团工委活动经费、妇联活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）409.44万元，主要用于本单位人员工资津补贴及日常机构运转等支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）378.50万元，主要用于组织建设经费、干部工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）339.50万元，主要用于新闻宣传工作经费。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）207.34万元，主要用于劳务派遣管理经费及离职补偿金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.72万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.86万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.07万元，主要用于本单位人员其他社会保障金缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.60万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.05万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.56万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

（六）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算基本支出523.3万元，其中：

人员经费457.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费66.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年政府性基金预算支出情况说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州湾新区组织人事部（党群工作部）2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）的机关运行经费财政拨款预算66.01万元，比上年预算减少24.66万元，下降27.2%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）各单位政府采购预算总额420.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算420.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州湾新区组织人事部（党群工作部）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州湾新区组织人事部（党群工作部）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年财政拨款1006.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除列举项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。