目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年支出预算情况说明
       （四）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处部门预算包括：温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处本级预算、下属社会综合服务中心、政务服务中心、应急管理中心、城建环卫中心、农业农村服务中心、重点工程服务中心等6家非独立预算事业单位。

二、2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收支总预算7860.13万元。

（二）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年收入预算7860.13万元，比上年执行数增加1521.22万元，增长24.0%，主要是增加政投支出包括永兴街道五溪转签安置地块A-38地块过渡费、永兴街道兴华路改造提升工程等项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入5453.81万元，占69.4%；政府性基金收入2369.89万元，占30.1%；上年结转36.44万元，占0.5%。

（三）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年支出预算7860.13万元，比上年执行数增加1521.22万元，增长24.0%，主要是增加政投支出包括永兴街道五溪转签安置地块A-38地块过渡费、永兴街道兴华路改造提升工程等项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2499.68万元、社会保障和就业支出241.09万元、卫生健康支出122.28万元、城乡社区支出2401.02万元、农林水支出834.88万元、自然资源海洋气象等支出36.44万元，住房保障支出185.23万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元、其他支出1439.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3911.46万元，占49.8%；日常公用支出223.37万元，占2.8%；项目支出3725.30万元，占47.4%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年财政拨款收支总预算7860.13万元。收入包括：一般公共预算5490.24万元、政府性基金2369.89万元；支出包括：一般公共服务支出2499.68万元、社会保障和就业支出241.09万元、卫生健康支出122.28万元、城乡社区支出2401.02万元、农林水支出834.88万元、自然资源海洋气象等支出36.44万元，住房保障支出185.23万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元、其他支出1439.50万元。

（五）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算当年拨款5490.24万元，比上年执行数增加173.33万元，增长3.3%，主要是人员支出增加、项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2499.68万元，占45.53%；社会保障和就业支出241.09万元，占4.4%；卫生健康支出122.28万元，占2.2%；城乡社区支出2401.02万元，占26.8%；农林水支出834.88万元，占15.2%；自然资源海洋气象等支出36.44万元，占0.7%；住房保障支出185.23万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占1.8%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）997.72万元，主要用于行政人员工资津补贴和日常公用经费的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）556.43万元，主要用于一般行政管理事务委托业务费和消防安全整治等项目的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）935.54万元，主要用于事业人员工资津补贴的支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10.00万元，主要用于充电桩电费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.03万元，主要用于机关在职在编人员的基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.02万元，主要用于机关在职在编人员的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.04万元，主要用于机关人员残保金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.56万元，主要用于事业人员医疗保险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.73万元，主要用于行政人员医疗保险。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）141.39万元，主要用于街道道路完好率补助、拆违补助和绿化管理经费的支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1329.25万元，主要用于临时人员工资福利。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）454.16万元，主要用于高标准农田建设、田园保洁、动植物疫情防控等农业支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）57万元，主要用于水利运行管理和河道清淤疏浚支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）323.72万元，主要用于村民委员会和村党支部的工资发放。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）36.44万元，主要用于地上附着物和青苗补偿。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.23万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）100.00万元，主要用于街道综合应急维稳支出。

（六）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算基本支出4134.83万元，其中：

人员经费3911.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费223.37万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款2369.89万元，比2023年执行数增加1347.89万元，增长131.9%，主要是将保洁一体化经费纳入政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出930.39万元，占39.3%；其他支出支出1439.50万元，占60.7%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）930.39万元，主要用于地块安置过渡、道路改造提升等相关费用。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1439.50万元，主要用于保洁一体化经费的支出。

（八）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处2024年“三公”经费预算数为13.00万元，比上年预算数减少4.50万元，下降25.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少4.50万元。主要用于公务接待费等支出。减少的主要原因是前一年度接待支出仅为0.50万元，公务接待费剩余。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.50万元，与上年预算数持平公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出12.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处运行经费财政拨款预算223.37万元，比上年预算增加62.25万元，增长38.64%，主要是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处政府采购预算总额59.63万元，其中：政府采购货物预算59.63万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款3725.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除列举项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除列举项目以外其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除列举项目外的其他应急管理方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。