目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明（四）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业发展规划、发展政策和管理办法，并负责组织监督实施。

2.指导和促进全区文化、广播电视、旅游、体育和文物产业发展，组织实施全区文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进全民健身和全域旅游。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的发展。

4.监督管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，加强全区公共服务阵地设施建设和管理，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展战略及相关行业标准。

6.监督管理全区文物、博物馆事业和文化遗产保护与利用等工作，指导、协调全区文物、博物馆业务和非物质文化遗产研究、保护、利用、安全、宣传和传播工作。

7.负责区级体育社团的业务监督，管理健身气功，负责组织协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8.制定全区文化、广播电视、旅游、体育和文物对外交流、合作和宣传工作计划，指导、开展对外交流活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，文化和广电旅游体育部门预算包括：局本级预算、下属文化市场行政执法大队、文化馆、文博馆和图书馆预算

二、2024年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明　　（一）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收支总预算6104.47万元。

（二）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年收入预算6104.47万元，比上年执行数增加1517.31万元，增长33.1%，主要是永昌堡基建项目列入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入5336.86万元，占87.4%；上年结转结余767.60万元，占12.6%。　　（三）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明　　温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年支出预算6104.47万元，比上年执行数增加1517.31万元，增长33.1%，主要是永昌堡基建项目列入年初预算。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出6104.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2207.55万元，占36.2%；日常公用支出196.09万元，占3.2%；项目支出3700.83万元，占60.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支总预算6104.47万元。收入包括：一般公共预算6104.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6104.47万元。

关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款6104.47万元，比上年执行数1517.31万元，增长33.1%，主要是永昌堡基建项目列入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6104.47万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2403.63万元，主要用于机关行政人员经费及机关工作运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）453.61万元，主要用于事业人员支出，图书馆免费开放，读书活动开展等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）100.00万元，主要用于各类文化艺术活动、文化馆对外免费开放及文化驿站活动等支出指保障人员经费、文化馆日常维护支出；《龙湾文艺》期刊支出；数字文化馆、文化馆的文化下乡文化走亲、创作文艺精品参加省市各类比赛支出等活动。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）0.01万元，主要用于文化馆的文化下乡文化走亲。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）14.40万元，主要用于文化市场执法办案、文化市场监管平台政务云服务维护等经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）912.64万元，主要用于送戏下乡、公共文化阵地免费开放补助、“15分钟品质文化生活圈”运行和维护及南洋市集宋韵美学文化雅集和文化下派员、旅游发展工作等经费支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2060.53万元，主要用于永昌堡运营维修、非遗工作等经费支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）119.00万元，主要用于保障人员经费、物业费、常规运转、临时展览、全区文保单位、文保点日常维护经费及文物保护“四有”等博物馆工作经费。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）40.65万元，主要用于广播电视低保、应急广播系统的维保费用、有线电视入网费、有线电视安装补助。

（六）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出2403.63万元，其中：

人员经费2207.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.09万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

温州市温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州市温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年“三公”经费预算数为3.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少0.50万元，下降33.3%。主要用于接待省市及相关单位对接工作等支出。减少的主要原因是经费紧张。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024温州市温州市龙湾区文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算196.09万元，比上年预算增加48.05万元，增长32.5%，主要是公用经费人均标准提高。

政府采购情况。

2024年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额423.3万元，其中：政府采购货物预算101.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款3700.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）:反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视广播（项）：指反映除列举项目以外其他用于广播电视方面的支出。

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局2024年部门预算公开表.xls