目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区教育局2024年支出预算情况说明
      （四）关于温州市龙湾区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区教育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关教育的法律法规和方针政策；研究提出全区教育改革与发展的重大问题；指导和协调全区有关教育工作。

2.研究拟订全区教育事业发展规划，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划、计划的实施工作；负责提升教育服务经济社会发展能力，扩大教育公共服务；负责相关的教育统计工作。

3.负责综合管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育；统筹推进社区教育和终身教育工作；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全区民办教育；负责管理语言文字工作。

4.主管全区教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；协调、组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5.负责全区中小学校、幼儿园思想政治教育工作；指导各中小学校及幼儿园的德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全区中小学校、幼儿园招生工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

7.指导全区教育教学科学研究工作。

8.负责统筹管理全区教育系统经费，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全区教育经费的筹措和使用，负责教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统对外交流和国际合作工作。

10.管理和指导学校教育教学、学生工作和组织人事工作；负责学校（单位）的干部队伍建设；管理和监督学校（单位）的财务、基建、国有资产；负责指导校办产业和勤工俭学工作；指导各中小学校及幼儿园的教学仪器和图书设备的配备工作。

11.负责全区教育督政和督学工作；对区政府有关职能部门、街道办事处、中小学校、幼儿园（单位）的教育工作进行检查、督导和评估；完成市教育督导室和区政府交托的有关督导工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区教育局部门预算包括：局本级预算、局属教师发展中心、局属教育技术服务中心、局属教育考试中心、局属教育核算中心、局属学生实践学校、局属职技校1所、局属九年一贯制学校2所、局属初中15所、局属小学41所、局属幼儿园26所预算，共91家。

二、2024年温州市龙湾区教育局部门预算安排情况说明
　 （一）关于温州市龙湾区教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、其他支出。温州市龙湾区教育局2024年收支总预算173996.34万元。

（二）关于温州市龙湾区教育局2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区教育局2024年收入预算173996.34万元，比上年执行数增加10862.69万元，增长6.7%，主要是学校数增加，学生增加，人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入165987.47万元，占95.39%；政府性基金收入8000万元,占4.60%；上年结转结余8.86万元，占0.01%。　

（三）关于温州市龙湾区教育局2024年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区教育局2024年收入预算173996.34万元，比上年执行数增加10862.69万元，增长6.7%，主要是学校数增加，学生增加，人员增加。

1.按支出功能分类，教育支出165996.34元、其他支出8000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出126569.13万元，占72.7%；日常公用支出13439.74万元，占7.7%；项目支出33987.47万元，占19.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区教育局2024年财政拨款收支总预算173996.34万元。收入包括：一般公共预算165996.34万元、政府性基金8000.00万元；支出包括：教育支出165996.34万元、其他支出8000.00万元。

（五）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算拨款165987.47万元，比上年执行数增加4465.4万元，增长2.76%，主要是学校数增加，学生增加，人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出165987.47万元，占95.4%；其他支出8000元，占4.6%。

3. 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2304.65万元，主要用于教育局机关行政人员工资及日常运转方面的支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3458.79万元，主要用于教育局机关教育业务管理方面的支出以及教育局所属事业单位人员工资及日常运转方面的支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）27559.96万元，主要用于公办幼儿园人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）67050.04万元，主要用于公办小学人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）43610.08万元，主要用于公办初中人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）986.35万元，主要用于教育系统校舍维护、现代化创建、教师培训、安全管理、民办奖补、四项工程、校长考核、免费教科书、教育统筹保障、教师奖励、教师招聘、结构性短缺等方面的支出。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5015.98万元，主要用于龙湾区职业技术学校人员工资、社保、公积金及日常运转方面的支出。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）172.62万元，主要用于全区随班就读学生的公用经费补助。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）9114.00万元，主要用于学校教育装备、校舍维护、现代化创建、教师培训、安保与代课、社区教育与扫盲、招生、实践基地等方面的支出。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6723.86万元，主要用于少年宫少年足球经费、教育合作战略项目、教育人才引进等专项支出。

（六）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算基本支出165996.34万元，其中：

人员经费126569.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13439.74万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

温州市龙湾区教育局2024年政府性基金预算拨款8000.00万元，比2023年执行数增加6397.29万元，增长399.2%，主要是预算口径变化。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出8000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）8000.00万元，主要用于新开办学校建设。

（八）关于温州市龙湾区教育局国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区教育局2024年“三公”经费预算数为19.00万元，比上年预算数增加12.76万元，增长204.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加0.76万元，增长61.3%。主要用于接待扶贫结对等支出。增加的主要原因是扶贫结对交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算17.00万元，比上年预算数增加12.00万元，增长240.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出17.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加12万元，增长240.0%，主要原因是滨海学校公车纳入预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区教育局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算170.46万元，比上年预算增加32.59万元，增长23.6%，主要是2024年机关运行经费人员类调准提高。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区教育局各单位政府采购预算总额3512.33万元，其中：政府采购货物预算3454.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算57.81万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区教育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年财政拨款33987.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映行政运行和一般行政管理事务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映其他用于特殊教育方面的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除列举项目以外的教育费附加支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：温州市龙湾区教育系统2024年预算公开集.zip