目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区交通运输局2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区交通运输局2024年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年龙湾区交通运输局部门部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进温州综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展，参与编制综合交通运输发展规划。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。监督指导全区综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督指导全区公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。指导道路、水路等运输行业管理和轨道交通运营监督管理。依法承担渔业船舶检验和监督管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道运行监测和协调。指导航道网络、农村路网运行监测和协调。

6.负责交通工程质量监督管理行政执法，指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政等行政执法监督管理。负责交通运输行政审批监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排建议并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。负责民航涉地综合协调和民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

关于综合交通规划。温州市龙湾区交通运输局会同区发展和改革局、市自然资源和规划局龙湾分局等部门，建立综合交通规划编制和执行协调机制，由区发展和改革局负责与国民经济和社会发展规划的衔接合一，市自然资源和规划龙湾分局负责与国土空间规划的衔接合一。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区交通运输局部门预算包括：局本级预算，无二级单位预算，所属非独立核算事业单位4个（温州市龙湾区公路管理中心、温州市龙湾区交通工程管理站、温州市龙湾区交通战备管理中心、温州市龙湾区综合交通前期管理中心事）。

二、2024年温州市龙湾区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。温州市龙湾区交通运输局2024年收支总预7853.41万元。

（二）关于温州市龙湾区交通运输局2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区交通运输局2024年收入预算7853.41万元，比上年执行数增加51.49万元，增长0.7%，主要是工程项目变化。

其中：一般公共预算拨款收入5580.98万元，占59.9%；政府性基金收入2272.43万元，占28.9%；上年结转结余881.04万元，占11.2%。

（三）关于温州市龙湾区交通运输局2024年支出预算情况说明

温州市龙湾区交通运输局2024年支出预算7853.41万元，比上年执行数数增加51.49万元，增长0.7%，主要是工程项目变动。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出286.68万元、城乡社区支出2272.43万元、交通运输支出5144.37万元、住房保障支出149.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1666.46万元，占21.2%；日常公用支出161.59万元，占2.1%；项目支出6025.37万元，占76.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区交通运输局2024年财政拨款收支总预算7853.41万元。收入包括：一般公共预算5580.98万元、政府性基金2272.43万元；支出包括：社会保障和就业支出286.68万元、城乡社区支出2272.43万元、交通运输支出5144.37万元、住房保障支出149.43万元。

（五）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款5580.98万元，比上年执行数减少416.41万元，下降6.9%，主要是工程项目变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出286.68万元，占5.1%；交通运输支出5144.37万元，占92.2%；住房保障支出149.93万元，占2.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.51万元，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.75万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）113.41万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1391.44万元，主要用于人员、公用经费等支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1847.88万元，主要用于龙湾区南部四街道人力客运三轮车回收及四小车整治、行业管理项目支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1486.06万元，主要用于标志标线、公路日常养护等项目支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）13.06万元，主要应急安全管理等项目支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）405.93万元，主要工程项目支出、行业管理、工资福利一般经费(事业)等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.93万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算基本支出1828.05万元，其中：

人员经费1666.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费161.59万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款2272.43万元，比2023年执行数增加467.90万元，增长25.9%，主要是工程项目的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2272.43万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2272.43万元，主要用于工程项目。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区交通运输局2024年“三公”经费预算数为7.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区交通运输局本级等1家行政单位，下属事业单位龙湾公路管理中心以及非独立核算事业单位龙湾区交通工程管理站、龙湾区交通战备管理中心、龙湾区综合交通前期管理中心事等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算161.59万元，比上年预算增加12.27万元，减少8.2%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区交通运输局各单位政府采购预算总额1156.29万元，其中：政府采购货物预算55.34万元、政府采购工程预算1093.29万元、政府采购服务预算7.66万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款6025.37万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2024年温州市龙湾区交通运输局部门预算表.xls.xls