目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年支出预算情况说明
      （四）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区退役军人事务局部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

因涉及机构职能信息的文件为涉密文件，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第711号令）第14条的规定，该信息不予公开。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区退役军人事务局部门预算包括：温州市龙湾区退役军人事务局本级预算，无二级单位预算。

二、2024年温州市龙湾区退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区退役军人事务局2024年收支总预算4232.24万元、上年结转结余2.74万元。

（二）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年收入预算4234.98万元，比上年执行数增加180.80万元，增长4.46%，主要中央、省级军转干部资金增加及各项补助预算人数更精准。

其中：一般公共预算拨款收入4232.24万元，占99.94%；上年结转2.74万元，占0.06%。　

（三）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区退役军人事务局2024年支出预算4234.98万元，比上年执行数增加180.80万元，增长4.46%，%，主要中央、省级军转干部资金增加及各项补助预算人数更精准。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4029.28万元、卫生健康支出163.26万元、住房保障支出42.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出481.05万元，占11.36%；日常公用支出43.47万元，占1.03%；项目支出3710.46万元，占87.61%。

年终结转结余2.74万元。

（四）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算4234.98万元。收入包括：一般公共预算4234.98万元；支出包括：社会保障和就业支出4029.28万元、卫生健康支出163.26万元、住房保障支出42.44万元。

（五）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款4234.98万元，比上年执行数增加180.80万元，增长4.46%，主要中央、省级军转干部资金增加及各项补助预算人数更精准。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出4029.28万元，占95.14%；卫生健康支出163.26万元，占3.86%；住房保障支出42.44万元，占1.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.82万元，主要用于本局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.41万元，主要用于本局机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）343.00万元，主要用于残疾军人抚恤金等发放支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）504.00万元，主要用于“三属”在乡复员军人、带病回乡退伍军人及两参人员生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）1146.78万元，主要用于义务兵优待金及预备消防士优待金及大学生义务兵一次性奖励金等发放支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）520.00万元，主要用于60周岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助等发放支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）319.30万元，主要用于重点优抚对象慰问生活补助及物价补贴等发放支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）312.40万元，主要用于自主就业退役士兵安置补助金等发放支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）43.00万元，主要用于退役士兵“五个一”返乡系列活动经费、退役士兵培训及退役士兵就业创业服务等发放支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退军队转业干部安置（项）0.27万元，主要用于军队转业干部培训费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）16.05万元，主要用于无军籍退休职工生活补助及转业士官待安置期间医疗保险经费等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）247.92万元，主要用于局机关在职人员工资、津补贴、奖金及日常运转方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）146.00万元，主要用于部队春节、八一慰问及拥军支前工作经费等支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）156.75万元，主要用于局所属事业单位在职人员的工资、基础性绩效及奖励性绩效的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）215.63万元，主要用于服务中心工作经费、服务站创建及办公楼运行等支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业（款） 其他社保保障和就业（项）2.96万元，主要用于本局机关及所属事业单位人员的残保金及失业金等支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）19.23万元，主要用于局机关及所属事业单位人员基本医疗保险缴费的支出。

（18）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）144.03万元，主要用于在乡残疾军人药费报销及二等乙级残疾军人医疗保险等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金42.44万元，主要用于局机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出。

（六）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出524.52万元，其中：

人员经费481.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费43.47万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区退役军人事务局2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算持平。主要用于根据实际工作需要安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算43.47万元，比上年预算增加9.73万元，增长28.84%，主要是人员增加及公用经费标准提高。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区退役军人事务局政府采购预算总额118.25万元，其中：政府采购货物预算118.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款3710.46万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指按规定用于“三属”在乡复员军人、带病回乡退伍军人及两参人员生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映60周岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映重点优抚对象慰问生活补助及物价补贴费。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于自主就业退役士兵安置补助金发放经费。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：批用于退役士兵“五个一”返乡系列活动经费、退役士兵培训及退役士兵就业创业服务等发放支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退军队转业干部安置（项）：指反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于无军籍退休职工生活补助及转业士官待安置期间医疗保险经费等支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于局机关在职人员工资、津补贴、奖金及日常运转方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映局所属事业单位在职人员的工资、基础性绩效及奖励性绩效的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：指用于服务中心工作经费、服务站创建及办公楼运行等支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业（款） 其他社保保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映用于残疾军人及带病回乡退伍军人等药费报销及二等乙级残疾军人医疗保险费支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年温州市龙湾区退役军人事务局部门预算表

温州市龙湾区退役军人事务局2024年部门预算公开表.xls