目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区交通工程建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年支出预算情况说明   （四）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区交通工程建设中心部门部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担区政府指定的政府投资项目，以及交通工程、市域铁路项目的建设与管理；参与交通工程、市域铁路项目融资工作。

2.承担省市重点工程在龙湾区行政区域范围内的政策处理工作。

3.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区交通工程建设中心部门预算包括：部门本级预算，无二级单位预算。下设综合科、地政科、拆迁安置科、工程科、技术科。

二、2024年温州市龙湾区交通工程建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区交通工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收支总预算775.74万元。

（二）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年收入预算775.74万元，比上年执行数减少698.98万元，下降47.4%，主要是温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程放建标段工程资金减少，龙湾区通海大道西段工程、龙湾区永昌路改建工程政策处理上年度已基本完成，工程支出相对减少。

其中：一般公共预算拨款收入575.74万元，占74.2%；上年结转结余200.00万元，占25.8%。　　（三）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年支出预算情况说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年支出预算775.74万元，比上年执行数减少698.98万元，下降47.4%，主要是温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程放建标段工程资金减少，龙湾区通海大道西段工程、龙湾区永昌路改建工程政策处理上年度已基本完成，工程支出相对减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出38.08万元、社会保障和就业支出48.50万元、卫生健康支出21.79万元、城乡社区支出417.87万元、住房保障支出46.08万元、交通运输支出203.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出534.25万元，占68.9%；日常公用支出41.49万元，占7.1%；项目支出200万元，占24.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年财政拨款收支总预算775.74万元。收入包括：一般公共预算575.74万元；支出包括：一般公共服务支出38.08万元、社会保障和就业支出48.50万元、卫生健康支出21.79万元、城乡社区支出417.87万元、住房保障支出46.08万元、交通运输支出203.41万元。

（五）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算当年拨款775.74万元，比上年执行数增加161.67万元，增加26.3%，主要是增加上年结转结余200.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出38.08万元，占4.9%；社会保障和就业支出48.50万元，占6.3%；卫生健康支出21.79万元，占2.8%；住房保障支出46.08万元，占5.9%；城乡社区支出417.87，占53.9%；交通运输支出203.41万元，占26.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）38.08万元，主要用于事业人员基本工资、伙食补助费、津贴补贴及其他工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.37万元，主要用于社会保障和就业支出。 

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.79万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.08万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）417.87万元，主要用于工程项目支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）203.41万元，主要用于工程项目支出、差旅费、医疗费、独生子女奖励金、保育费支出。

（六）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算基本支出575.74万元，其中：

人员经费534.25万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费41.49万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比2023年执行数减少860.65万元，下降100.0%，主要是龙湾区通海大道西段工程、龙湾区永昌路改建工程政策处理上年度已基本完成，工程支出相对减少。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区交通工程建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区交通工程建设中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区交通工程建设中心各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，温州市龙湾区交通工程建设中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区交通工程建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200.00万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。