目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区机关事务管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区机关事务管理中心部门部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全区机关事务管理的工作规划、制度和标准；会同有关部门拟订并组织实施全区机关后勤管理体制改革的政策和办法，负责对全区有关机关事务工作的指导。

2、负责管理区委、区政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。负责区级机关办公用房的分配、调整、租赁和维修等工作，监督检查办公用房使用管理情况。

3、负责列入管理范围的区级机关办公楼的后勤保障和服务工作。

4、负责区级公共机构节能和垃圾分类监督管理工作，指导全区公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务；制定和实施全区公共机构节能规划，指导区教育、卫生健康等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

5、负责区委、区政府举办的重要会议和重大活动的后勤保障工作。

6、拟订相关人员生活服务保障有关制度规范并组织实施。

7、会同有关部门拟订全区公务用车管理制度并组织实施；负责全区党政机关公务用车管理，按照分工对公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区机关事务管理中心部门预算包括：温州市龙湾区机关事务管理中心本级预算，无二级单位预算。

二、2024年温州市龙湾区机关事务管理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收支总预算13765.98万元。

（二）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年收入预算13765.98万元，比上年执行数增加4308.32万元，增长45.6%，主要是增加了温州湾新区后勤保障经费及疫情防控专经费比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入13765.98万元，占100.0%。　　（三）关于温州市龙湾区2024年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区机关事务管理中心2024年支出预算13765.98万元，比上年执行数增加4308.32万元，增长45.6%，主要是增加了温州湾新区后勤保障经费及疫情防控专经费比上年有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出13393.63万元、科学技术支出40.50万元、社会保障和就业支出140.32万元、卫生健康支出73.16万元、住房保障支出118.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2095.42万元，占15.2%；日常公用支出122.13万元，占0.9%；项目支出11548.43万元，占83.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年财政拨款收支总预算13765.98万元。收入包括：一般公共预算13765.98万元；支出包括：一般公共服务支出13393.63万元、科学技术支出40.5万元、社会保障和就业支出140.32万元、卫生健康支出73.16万元、住房保障支出118.36万元。

（五）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算当年拨款13765.98万元，比上年执行数增加4308.32万元，增长45.6%，主要是增加了温州湾新区后勤保障经费及疫情防控专经费比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出13393.63万元，占97.3%；科学技术支出40.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出140.32万元，占1.0%；卫生健康支出73.16万元，占0.5%；住房保障支出118.36万元，占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1290.91万元，主要用于机关事务管理中心机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）594.79万元，主要用于机关事务管理中心事业人员工资及日常运转方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)机关服务(项）11507.93万元，主要用于机关事务管理中心机关及所属事业单位财政业务管理方面的支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）40.5万元，主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.77万元，主要用于机关事务管理中心机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.55万元，主要用于机关事务管理中心机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.16万元，主要用于机关事务管理中心机关人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（8）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.36万元，主要用于机关事务管理中心机关及所属事业单位按国家规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。    

（六）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出2217.55万元，其中：

人员经费2095.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费122.13万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区机关事务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区机关事务管理中心2024年“三公”经费预算数为16.50万元，比上年预算数减少165.80万元，下降90.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算15.00万元，比上年预算数增加15.00万元，增加100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2024年做预算编制时经济科目错选了因公出国费用，实际是一般公务用车平台中的驾驶员差旅费经费。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加1.20万元，增长80.0%。主要用于接待主要用于接待有关部门来区考察交流学习等支出。增加的主要原因是2022年我中心是创建办公用房标准化省级试点单位，预计来龙湾交流学习的单位与2023年会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少182.00万元，下降100.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少182.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年没有安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区机关事务管理中心本级等1家事业参公单位的行政、事业运行经费财政拨款预算122.13万元，比上年预算增加50.58万元，增长70.7 %，主要是全区单位公用经费基数提高到每人每年2.39万元。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区机关事务管理中心各单位政府采购预算总额5445.60万元，其中：政府采购货物预算25.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5420.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆87辆，其中，应急保障用车84辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区机关事务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款11548.43万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室）相关机构中事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指各级政府办公厅（室）相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）;反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基他政府性基金安排的支出（项）：是指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：是指范围内有关政府领导同志的服务管理支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指其他科学技术支出中除重大等项目外用于科技方面的支出。

附件：温州市龙湾区机关事务管理中心预算公开表.xls