一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市医疗保障局龙湾分局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市医疗保障局龙湾分局部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章、政策规定、规划、标准。

2.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整和区域调剂平衡机制。执行长期护理保险制度改革方案。

3.执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，执行医疗保障基金支付方式改革方案，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。

5.组织实施药品、医用耗材招标采购政策。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算工作。执行医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用。推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。区卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和区域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市医疗保障局龙湾分局预算包括：局本级预算，无二级单位预算。

二、2023年温州市医疗保障局龙湾分局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市医疗保障局龙湾分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市医疗保障局龙湾分局2023年收支总预算17517.08万元。

（二）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年收入预算情况说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年收入预算17517.08万元，比上年执行数增加2509.12万元，增长16.7%，主要是经开转隶，城乡居民参保工作经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入17517.08万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年支出预算情况说明

 温州市医疗保障局龙湾分局2023年支出预算17517.08万元，比上年执行数增加2509.12万元，增长16.7%，主要是经开转隶，城乡居民参保工作经费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出97.22万元、卫生健康支出17355.71万元、住房保障支出64.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出808.14万元，占4.6%；日常公用支出51.24万元，占0.3%；项目支出16657.70万元，占95.1%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年财政拨款收支总预算17517.08万元。收入包括：一般公共预算17517.08万元；支出包括：社会保障和就业支出97.22万元、卫生健康支出17355.71万元、住房保障支出64.15万元。

（五）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算当年拨款17517.08万元，比上年执行数增加2509.12万元，增长16.7%，主要是经开转隶，城乡居民参保工作经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出97.22万元，占0.6%；卫生健康（类）支出17355.71万元，占99.0%；住房保障（类）支出64.15万元，占0.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.46万元，主要用于在编人员的养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.73万元，主要用于在编人员的职业年金的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.03万元，主要用于单位人员的工伤保险及失业保险的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.53万元，主要用于单位人员的基本医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）15860.38万元，主要用于城乡居民医疗保险参保对象的财政补助支出。

（6）卫生和健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）703.36万元，主要用于城乡困难群众及特困人员的医疗费补助的支出。

（7）卫生和健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）438.18万元，主要用于单位行政人员的基本工资支出。

（8）卫生和健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）32.96万元，主要用于开展医保管理事务的费用支出。

（9）卫生和健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）225.30元，主要用于单位事业人员的基本工资支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.15万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

（11）卫生和健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）61.00元，主要用于城乡困难群众医疗救助。

（六）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算基本支出859.38万元，其中：

人员经费808.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费51.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年政府性基金预算支出情况说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市医疗保障局龙湾分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市医疗保障局龙湾分局2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，减少50.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少50.0%。主要用于接待省市领导来我区考察，接待等支出。减少的主要原因是压缩接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元， 上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市医疗保障局龙湾分局本级等1家行政单位以及龙湾区医保管理中心、龙湾区医保结报中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.24万元，比上年预算增加16.87万元，增加32.9%，主要是因为经开转隶人员增加，公用增加。

2.政府采购情况。

2023年温州市医疗保障局龙湾分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市医疗保障局龙湾分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年温州市医疗保障局龙湾分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16657.70万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算公开.xls