目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市龙湾区司法局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区司法局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区司法局2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区司法局2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区司法局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区司法局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市龙湾区司法局部门部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；制定全区司法行政工作的规范性文件；制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，并组织实施。

2.拟订全区法制宣传与普法教育规划并组织实施；指导各街道、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

3.指导和监督全区律师、律师事务所、基层法律服务工作者、基层法律服务所工作；综合管理社会法律服务机构。

4.指导、监督基层司法所建设和人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。

5.指导、监督和管理全区社区矫正工作。

6.指导、监督和管理全区刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

7.指导、监督和管理全区法律援助工作；指导协调全区“148”法律专线工作。

8.负责全区司法行政系统行政处罚、行政复议、应诉和国家赔偿案件的办理。

9.负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；配合做好律师专业技术职务的评审工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区司法局部门预算包括：局本级预算，无二级单位预算。

二、2023年温州市龙湾区司法局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区司法局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市龙湾区司法局2023年收支总预算3979.00万元。

（二）关于温州市龙湾区司法局2023年收入预算情况说明

温州市龙湾区司法局2023年收入预算3979.00万元，比上年执行数增加1060.00万元，增长36.3%，主要是经开区转隶后人员和增多，项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入3212.60万元（上年结转0万元），占80.7%；政府性基金收入766.40万元（上年结转0万元），占19.3%。

（三）关于温州市龙湾区司法局2023年支出预算情况说明

温州市龙湾区司法局2023年支出预算3979.00万元，比上年执行数增加1060.00万元，增长36.3%，主要是经开区转隶后人员和增多，项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2721.98万元、社会保障和就业支出254.30万元、卫生健康支出82.53万元、城乡社区支出766.40万元、住房保障支出153.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1929.85万元，占48.5%；日常公用支出257.24万元，占6.5%；项目支出1791.91万元，占45.0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区司法局2023年财政拨款收支总预算3979.00万元。收入包括：一般公共预算3212.60万元、政府性基金766.40万元；支出包括：公共安全支出2721.98万元、社会保障和就业支出254.30万元、卫生健康支出82.53万元、城乡社区支出766.40万元、住房保障支出153.78万元。

（五）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算当年拨款3212.60万元，比上年执行数增加844.59万元，增长35.7%，主要是经开区转隶后人员和增多，项目经费增加。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2721.98万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出254.30万元，占7.9%；卫生健康（类）支出82.53万元，占2.6%；住房保障（类）支出153.78万元，占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1607.27万元,主要用于公共安全支出类司法中的基本支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）182.20万元,主要用于公共安全支出类司法中的基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）87.50万元,主要用于公共安全支出类司法中的用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）317.00万元,主要用于公共安全支出类司法中的开展法律援助工作、公共法律服务工作的支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）108.80万元,主要用于公共安全支出类司法中的社区矫正的支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）247.01万元,主要用于公共安全支出类司法中的法治建设方面的支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）69.00万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）89.21万元,主要用于公共安全支出类司法中的事业单位的基本支出。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）14.00万元,主要用于公共安全支出类司法中的省补转移支付的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.52万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.02万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.53万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位离退休中的行政单位医疗。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.78万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算基本支出2187.09万元，其中：

人员经费1929.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费257.24万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区司法局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区司法局2023年政府性基金预算当年拨款766.40万元，比2022年执行数增加215.32万元，增长39.1%，主要是各个律所预计营业收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出766.40万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）766.40万元，主要用于律师行业扶持政策奖励。

（八）国有资本经营预算温州市龙湾区司法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市龙湾区司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区司法局2023年“三公”经费预算数为11.20万元，比上年预算数减少0.80万元，下降6.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算司法0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.20万元，比上年预算数减少0.80万元，下降40.0%。主要用于接待省市调研等支出。减少的主要原因是接待任务有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有购买车辆；公务用车运行维护费支出10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车维护费定额每辆车每年2.5万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市龙湾区司法局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算257.24万元，比上年预算增加41.11万元，增长19.0%，主要是经开区转隶后人员和增多。

2.政府采购情况。

2023年温州市龙湾区司法局各单位政府采购预算总额244.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市龙湾区司法局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年温州市龙湾区司法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1025.51万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指公共安全支出类司法中的基本支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指公共安全支出类司法中的基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用。

15.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指公共安全支出类司法中的用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指公共安全支出类司法中的社区矫正的支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指公共安全支出类司法中的法治建设方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指公共安全支出类司法中的事业单位的基本支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指公共安全支出类司法中的省补转移支付的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于律师行业扶持政策奖励。