目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市龙湾区综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市龙湾区综合行政执法局部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、区关于开展综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、方针、政策；组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2.制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全区综合行政执法和城市管理工作。

4.负责行使市容环卫、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管（室外公共场所无照经营）、公安（侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、教育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转依据省、市政府有关批复，以区政府公告为准。

5.负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

6.负责全区市政、公用事业、市容环卫业务指导及园林绿化（不含居住区绿地、单位附属绿地和市政道路的配套绿化工程）建设管理工作；参与财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用；负责城市节约用水工作。

7.负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题；监督、考评相关部门、各街道办事处（功能区）解决城市管理问题的情况。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。温州市龙湾区综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界，业务主管部门负责加强源头监管和协调指导，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责，强化事中事后监管；综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区综合行政执法局部门预算包括：温州市龙湾区综合行政执法局本级预算，无二级单位预算。

温州市龙湾区综合行政执法局是主管城市管理与行政执法的区政府组成部门。本部门内设12个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、监督考核科、计财装备科、市容环卫科、园林绿化科、行政审批科、执法指导科、市政管理科、公用事业科、执法综合科。设6个内设机构：指挥中心、督察中队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、机动四中队。按区域设置10个派驻街道综合行政执法中队分别是：永中执法中队、蒲州执法中队、海滨执法中队、永兴执法中队、状元执法中队、瑶溪执法中队、星海执法中队、海城执法中队、沙城执法中队、天河执法中队；下属事业单位7个，分别是区环境卫生服务中心、区道桥服务中心、区排水排污管网服务中心、区亮化服务中心、区公用事业服务中心、区数字城管信息中心、区园林绿化服务中心。下属单位为非独立核算单位。

二、2023年温州市龙湾区综合行政执法局部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市龙湾区综合行政执法局2023年收支总预算82793.65万元。

（二）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年收入预算情况说明

温州市龙湾区综合行政执法局2023年收入预算82793.65万元，比上年执行数增加32574.04万元，增长64.86%，主要是“大综合一体化”行政执法改革和温州湾新区体制调整增加收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入22832.44万元（上年结转0.28万元），占27.6%；政府性基金收入59961.21万元（上年结转0万元），占72.4%。

（三）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区综合行政执法局2023年支出预算82793.65万元，比上年执行数增加32574.04万元，增长64.9%，主要是“大综合一体化”行政执法改革和温州湾新区体制调整增加收入预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1019.17万元、卫生健康支出336.34万元、城乡社区支出80763.05万元、住房保障支出675.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7862.54万元，占9.5%；日常公用支出571.21万元，占0.7%；项目支出74359.9万元，占89.8%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算82793.65万元。收入包括：一般公共预算22832.16万元、政府性基金59961.21万元；支出包括：社会保障和就业支出1019.17万元、卫生健康支出336.34万元、城乡社区支出80763.05万元、住房保障支出675.09万元。

（五）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款22832.44万元，比上年执行数增加5245.25万元，增长29.8%，主要是“大综合一体化”行政执法改革和温州湾新区体制调整增加收入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1019.17万元，占4.5%；卫生健康（类）支出336.34万元，占1.5%；城乡社区（类）支出20801.84万元，占91.1%；住房保障（类）支出675.09万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）645.44万元，主要用于我局机关及所属事业单位人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）322.72万元，主要用于我局机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）51.01万元，主要用于我局机关及所属事业单位人员缴纳的失业、工伤等社会保险，残疾人保障金等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）336.34万元，主要用于我局机关及所属事业单位人员医疗缴费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5710.58万元，主要用于我局机关行政人员及临时人员的工资福利、单位运转等支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）66.8万元，主要用于我局执法宣传及执法培训支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2240.95万元，主要用于我局办公用房租赁、物业管理、执法办案、执法专用设备购置、养犬管理、城管驿站提质扩面、交通工具购置及运维、智慧城管及应急处置、智慧城管设备购置、停车泊位地磁设备更新费用、形象牌标识杆维护费等城管执法支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）692.57万元，主要用于我局所属事业单位人员工资、福利等支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）260.95万元，主要用于规划案件执法全区拆违工作、龙湾区户外广告控制性详规编制等支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）5221.8万元，主要用于全区市政道路及桥梁维护等支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6347.91万元，主要用于龙湾区综合行政执法局环卫、绿化、垃圾分类等业务人员相关经费、区管公园及公共绿地管理与养护等方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）260.28万元，主要用于龙湾区垃圾分类部分经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）675.09万元，主要用于住房公积金等支出。

（六）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出8433.75万元，其中：

人员经费7862.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费571.21万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区综合行政执法局2023年政府性基金预算当年拨款59961.21万元，比2022年执行数增加21210.32万元，增长54.7%，主要是“大综合一体化”行政执法改革和温州湾新区体制调整增加收入预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出59961.21万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）59961.21万元，主要用于各街道环卫保洁一体化经费、区管道路、区级公厕38座保洁及公厕提升改造支出；污水监测和检测、污水处理、污泥干化焚烧、市政管网维护等支出；市政照明电费、道路路灯、景观照明工程等日常维养应急抢修等支出、垃圾分类等经费支出。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市龙湾区综合行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区综合行政执法局2023年“三公”经费预算数为138万元，比上年预算数增加50万元，增长56.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待来我局开展相关业务指导、考察的上级机关工作人员的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算137万元，比上年预算数增加50万元，增长57.5%。其中，公务用车购置支出89万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车和58辆电动自行车，比上年预算数增加35万元，增长64.8%，主要原因是因公务用车老旧严重暂安排更新6辆公务车，淘汰老的绿标电动自行车更换新国标电动自行车；公务用车运行维护费支出48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加15万元，增长45.5%，主要原因是温州湾新区体制调整公务车辆增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市龙湾区综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算571.21万元，比上年预算增加116.87万元，增长25.7%，主要是因为温州湾新区体制调整造成人员增多，机构增加。

2.政府采购情况。

2023年温州市龙湾区综合行政执法局各单位政府采购预算总额5649.97万元，其中：政府采购货物预算245.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5404.09万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市龙湾区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆63辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车51辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年温州市龙湾区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74359.9万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项科级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

2023年龙湾区综合行政执法局预算公开报表.xls