温州浙南科技城管理委员会2021年度部门决算

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组配分类	2021年度	发布机构	浙南科技城管理委员会
生成日期	2022-09-28	公开方式	主动公开

发布日期：2022-09-28 17:56:28

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来源：温州浙南科技城管理委员会

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一、概况.....................................................................................................(1 )

（一）部门职责...........................................................................................(1 )

（二）机构设置..........................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表...................................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明..............................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................(1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................(11 )

四、名词解释..............................................................................................(13 )

一、概况

（一）部门职责

1.主要职能。浙南科技城管委会职责：负责浙南科技城28平方公里范围内的开发、建设、管理及项目审批、招商引资、人才引进服务等；负责国家级科技企业孵化器、温州国际激光与光电孵化器、激光与光电联合研究院等创新平台和高新区人才大厦、安心公寓等项目的建设和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州浙南科技城管理委员会部门决算包括：局本级决算。

无纳入温州浙南科技城管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计369,218.65万元，支出总计369,218.65万元,与2020年度相比，各增加126,838.47万元，增长52.33%。主要原因是：当年土地出让金返还较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计369,218.65万元；包括财政拨款收入347,114.96万元（其中，一般公共预算11,692.38万元，政府性基金预算335,422.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22,103.70万元，占收入合计5.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计369,218.65万元，其中基本支出2,193.73万元，占0.59%；项目支出367,024.92万元，占99.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计347,114.96万元，支出总计347,114.96万元，与2020年相比，各增加108,172.21万元，增长45.27%。主要原因是当年土地出让金返还较上年增加；财政拨款支出年初预算数347,114.96万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,692.38万元，占本年支出合计的3.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,521.30万元，下降44.88%。主要原因是：当年科技支出中对企业补助较上年有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,692.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出11,020.74万元,占94.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出471.64万元,占4.03%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出200.00万元,占1.71%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,692.38万元，支出决算为11,692.38万元,完成年初预算的100%。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,168.73万元，支出决算为2,168.73万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,712.01万元，支出决算为1,712.01万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为6,115万元，支出决算为6,115万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为471.64万元，支出决算为471.64万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.73万元，其中：

人员经费1,894.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费299.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出335,422.58万元，占本年支出合计的90.85%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加117,693.50万元，增长54.06%。主要原因是：当年土地出让金返还较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出335,422.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出335,422.58万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为335,422.58万元，支出决算为335,422.58万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为333,263.45万元，支出决算为333,263.45万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,627万元，支出决算为1,627万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为532.12万元，支出决算为532.12万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是没有组织或参加出国考察工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.79万元，占58.29%，与2020年度相比，减少5.62万元，下降45.27%，主要原因是车辆维修等支出减少；公务接待费支出决算为4.86万元，占41.71%，与2020年度相比，增加1.87万元，增长62.72%，主要原因是招待批次略多于上年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有组织或参加出国考察工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.79万元，支出6.79万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%。国内公务接待56批次，累计388人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.86万元，主要用于招商项目等接待56批次，累计388人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为299.44万元，支出决算为299.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算；比2020年度增加107.98万元，增长56.4%，主要原因是机关日常运转项目支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,319.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出624.00万元、政府采购服务支出695.00万元。授予中小企业合同金额695.00万元，占政府采购支出总额的52.69%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州浙南科技城管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金9,498.65万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对科技口政策奖补等2021年39个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金335,422.58万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙南科技城管理委员会在2021年度部门决算中反映校地合作平台经费及项目绩效自评结果。

校地合作平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45542.39万元，执行数为42930.5万元，完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况：一是为温州浙南科技城的机制创新、区域发展、决策咨询、科技项目和人才引进等重大决策提供咨询服务和智力支持；二是为温州浙南科技城内相关企业提供技术转移、技术开发、项目攻关和成果转化等服务；三是为温州浙南科技城内企业培训和培养各层次技术人才。发现的问题及原因：一是项目预期绩效目标编制合理，效果目标未形成量化指标；二是项目考核办法细则不够完善，较难落实实施；三是项目考核进度滞后，个别研究院实施效果未达预期要求。下一步改进措施：一是规范编制项目预算，效果量化细化设置；二是完善项目考核办法；三是加强项目考核进度管理，对要求个别研究院加大项目实施力度，严格是按照协议要求履行。

2021年度龙湾区预算项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		校地合作平台经费		项目负责人	姜罗克
项目单位				主管部门	经济发展局
项目资金（万元）		项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)
		国科大运行经费	45542.39	45542.39	42930.5	94.26


		合计
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况
		完成研究院机构设立，开展实质化运营，组建行政及科研团队，开展场地装修、科研攻关、专利申报等系列工作。		基本对照年度目标开展工作。
		完成研究院机构设立，开展实质化运营，组建行政及科研团队，开展场地装修、科研攻关、专利申报等系列工作。		基本对照年度目标开展工作。
年度绩效指标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标（50分）	数量指标	1、发表论文（篇）	30	35	20	20
		2、申报专利（项）	3	8	10	10

	质量指标	1、资金使用合规性	是	是	20	20
		指标2：
		……
	时效指标	1、启动研发中心建设	是	是	10	10
		指标2：
		……
	成本指标	1、经费支出控制在预算内	是	是	10	10
		指标2：
		……
效益指标（40分）	经济效益指标	1、与企业开展科研合作	2	2	10	10
		指标2：
		……
	社会效益指标	1、提升科技城科创水平	是	是	10	10
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标（10分。无满意度指标时，该10分并入效益指标。）	服务对象满意度指标	1、群众满意度	满意	满意	10	10
		指标2：
		……
总分					100	100
自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
下一步拟采取的改进措施		无
其他说明

创业服务中心2021年度政策奖励补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1052.77万元，执行数为1031.3万元，完成预算的97.96%%。项目绩效目标完成情况一是完成资产移交前海创园、创业园场地租金支付、企业租金补助、企业知识产权补助；二是扶持初创、加速企业，构建创新创业生态系统，营造创新创业的良好环境，促进众创空间和企业高质量发展。发现的问题及原因：一是部分产出和效益指标未细化、量化，个别产出目标和效益目标内容一致；二是预算期中调整后未及时调整项目绩效目标。下一步改进措施：一是根据项目支出明细内容明确并进一步细化、量化项目预期绩效目标，提高财政资金使用效益；二是期中根据预计进度测算预期支出，必要时调整预算金额，并调整相应的预期绩效目标申报表。

2021年度龙湾区预算项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		政策奖励补助		项目负责人	资产科、服务科
项目单位				主管部门	创业服务中心
项目资金（万元）		项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)
		租金补助	1052.77	1052.77	1031.3	97.96


		合计
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况
		扶持初创、加速企业，构建创新创业生态系统，营造创新创业的良好环境。		基本对照年度目标开展工作。
		扶持初创、加速企业，构建创新创业生态系统，营造创新创业的良好环境。		基本对照年度目标开展工作。
年度绩效指标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标（50分）	数量指标	1、企业租金补助	34	34	20	20


	质量指标	1、资金使用合规性	是	是	20	20
		指标2：
		……
	时效指标	1、及时兑付	是	是	20	20
		指标2：
		……
	成本指标	1、经费支出控制在预算内	是	是	10	10
		指标2：
		……
效益指标（40分）	经济效益指标	1、与企业开展科研合作	2	2	10	10
		指标2：
		……
	社会效益指标	1、提升科技城科创水平	是	是	10	10
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标（10分。无满意度指标时，该10分并入效益指标。）	服务对象满意度指标	1、群众满意度	满意	满意	10	10
		指标2：
		……
总分					100	100
自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
下一步拟采取的改进措施		无
其他说明

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学机关管理事务方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除上述项目以外用于科技方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支出中小企业公关服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

27.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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温州浙南科技城管理委员会2021年度部门决算.xls

索引号	001008003015161/2022-46304
组配分类	2021年度	发布机构	浙南科技城管理委员会
生成日期	2022-09-28	公开方式	主动公开

温州浙南科技城管理委员会2021年度部门决算

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