一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章、政策规定、规划、标准。

2.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整和区域调剂平衡机制。执行长期护理保险制度改革方案。

3.执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，执行医疗保障基金支付方式改革方案，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。

5.组织实施药品、医用耗材招标采购政策。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算工作。执行医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用。推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。区卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和区域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市医疗保障局龙湾分局部门决算包括：局本级决算。

无纳入温州市医疗保障局龙湾分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,060.20万元，支出总计1,060.20万元,与2020年度相比，减少1.15万元，下降0.11%。主要原因是：2021年有一名工作人员退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,060.20万元；包括财政拨款收入1,060.20万元（其中，一般公共预算1,060.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,060.20万元，其中基本支出636.00万元，占59.99%；项目支出424.19万元，占40.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,060.20万元，支出总计1,060.20万元，与2020年相比，减少1.15万元，下降0.11%。主要原因是2021年预算安排时有退休人员1名；财政拨款支出年初预算数1,066.17万元，完成年初预算的99.44%，主要原因是2021年有一名工作人员退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,060.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.85万元，下降0.27%。主要原因是：2021年度有一名工作人员退休。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,060.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出567.95万元,占53.57%；卫生健康（类）支出444.85万元,占41.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.40万元,占4.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,066.17万元，支出决算为1,060.20万元,完成年初预算的99.44%，主要原因是2021年有一名工作人员退休。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.83万元，支出决算为265.30万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员类人员变动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的64.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初未将需要配置的固定资产报备至国资办审批，导致无法配置。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为224.97万元，支出决算为252.43万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员类人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.51万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有一名工作人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有一名工作人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有一名工作人员退休。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为459.84万元，支出决算为401.98万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度定点医院未及时结算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度疫情防控的缘故，各项宣传类活动减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。年初预算为46.70万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度7月份基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.00万元，其中：

人员经费605.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是：2021年无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年无政府性基金预算安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度疫情防控，减少上下级单位交流以致三公经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是2021年度无安排出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.27万元，占54.00%，与2020年度相比，增加0.27万元，增长100%，主要原因是公务招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预决算一致，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。预决算一致，主要原因是无公务用车购置经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。预决算一致，主要原因是无公务用车运行维护费支出，主要用于本级机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54%。国内公务接待2批次，累计28人次。主要用于接待深圳市医疗保障局支付方式改革考察支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年度疫情防控，减少上下级单位交流以致三公经费减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待深圳市医疗保障局支付方式改革考察接待2批次，累计28人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成年初预算。比2020年度减少3.42万元，下降11.32%，主要原因是2021年度有一名工作人员退休。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市医疗保障局龙湾分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市医疗保障局龙湾分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金424.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州市医疗保障局龙湾分局在2021年度部门决算中反映城乡医疗救助及医疗保险业务工作经费绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为459.84万元，执行数为401.98万元，完成预算的87.42%。项目绩效目标完成情况：一是为“对困难人员及时进行救助”,二是为“贫困人群资助参保率100%、医疗救助政策落实率100%”，实际已完成该指标。下一步改进措施：提高项目的执行率。

2021年度龙湾区预算项目支出绩效自评表

医疗保险业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为26.90万元，执行数为21.30万元，完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对职工医保，城乡医保，生育险等险种的业务经办；二是完成了对职工医保，城乡医保，生育险等险种的宣传。发现的问题及原因：一是项目预期绩效目标编制不完善；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制；二是提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果

医疗保险业务工作经费项目效评价结果为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指开展医保业务经办的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。