目录

一、概况......................................................................................................( 1 )

（一）部门职责..........................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表..................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................( 14 )

四、名词解释.............................................................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

1、主管全区纪检监察工作，负责落实党中央、中纪委、省纪委、市委、市纪委和区委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他执行国家法律、法规、章程和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责监察并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分和提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受市纪委、市监委委托对市派驻龙湾的各工作部门、单位的党风廉政建设情况实施监督、检查。

6、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9、协调区委组织部考察镇纪委（街道纪工委）书记、副书记和区直属单位内设纪委书记、纪检组长，并对这些领导干部的职务任免提出意见；配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办市纪委、市监委和区委区政府委托和交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算。

无纳入中共温州市龙湾区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,322.87万元，支出总计4,322.87万元,与2020年度相比，各增加788万元，增长22.29%。主要原因是：1、因业务任务和数量增加，业务专项经费增加。2、本年人数增加5人。3、公积金基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,321.19万元；包括财政拨款收入4,316.64万元（其中，一般公共预算4,316.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.55万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,319.31万元，其中基本支出3,812.99万元，占88.28%；项目支出506.32万元，占11.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,316.64万元，支出总计4,316.64万元，与2020年相比，各增加783.57万元，增长22.18%。主要原因是1、因业务任务和数量增加，业务专项经费增加。2、本年人数增加5人。3、公积金基数调整；财政拨款支出年初预算数3,529.70万元，完成年初预算的122.29%，主要原因是1、20年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴和21年考绩奖预发等通过预算调整指标下达；2、本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；3、本年公积金基数调整通过预算调整指标下达。4、因办案力度加大，专项经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,316.64万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加783.57万元，增长22.18%。主要原因是：1、因业务任务和数量增加，业务专项经费增加。2、本年人数增加5人。3、公积金基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,316.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,636.12万元，占84.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出269.93万元,占6.25%；卫生健康（类）支出122.85万元,占2.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出286.39万元,占6.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.34万元,占0.03%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,529.70万元，支出决算为4,316.64万元,完成年初预算的122.29%，主要原因是1、20年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；3、本年公积金基数调整通过预算调整指标下达。4、因办案力度加大，专项经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,447.81万元，支出决算为3,059.42 万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于预算数的主要原因：1、行政人员20年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增行政人员定额经费通过预算调整指标下达。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为379.22万元，支出决算为482.96万元，完成年初预算的127.36%，决算数大于预算数的主要原因：因办案力度加大，办案专项经费追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.59万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的199.67%，决算数大于预算数的主要原因：1、事业20年绩效考核奖、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增事业人员定额经费通过预算调整指标下达。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68 万元，比年初预算增加9.68万元，决算数大于预算数的主要原因：区委办下９１２工程专项经费。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为180.45万元，支出决算为179.71 万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.23万元，支出决算为90.23 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为122.85万元，支出决算为122.85 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为261.55万元，支出决算为286.39 万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因：本年公积金基数调整通过预算调整指标下达。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34 万元，比年初预算增加1.34万元，决算数大于预算数的主要原因：巡察组人员定额经费转入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,812.99万元，其中：

人员经费3,552.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、  退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费260.46万元，主要包括：办公费、印刷费、  电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.75万元，支出决算为27.64万元，完成预算的99.60%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本年与上年均没有安排因公出国，故无此数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.66万元，占96.46%，与2020年度相比，减少16.97万元，下降38.90%，主要原因是本年购置公务用车比上年减少1辆；公务接待费支出决算为0.98万元，占3.54%，与2020年度相比，减少0.41万元，下降29.64%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年没有安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年没有安排因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为26.75万元，支出决算为26.66万元，完成预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为18万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.75万元，支出8.73万元，完成预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%。国内公务接待8批次，累计70人次。主要用于接待工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.98万元，用于接待工作餐等，接待8批次，累计70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为258.52万元，支出决算为260.46万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因巡察组人员定额经费通过预算调整转入；比2020年度增加6.59万元，增长2.60%，主要原因是本年人员比上年增加5人，故日常公用经费增加。。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额95.07万元，其中：政府采购货物支出95.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额95.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共温州市龙湾区纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市龙湾区纪律检查委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金503.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，本年无部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

未开展对下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属单位整体支出绩效评价。本部门无下属单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共温州市龙湾区纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映办案专项及宣教专项经费项目绩效自评结果。

办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为385.52万元，执行数为385.41万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发现有效问题线索637件，立案191件，处分183人，重点查处了原浙南科技城财政局局长王某、原城建中心主任王某某等一批违纪违法案件，形成强有力的震慑效果；二是在全区营造了风清气正的廉洁氛围。发现的问题及原因：一是监督效率还需提升；二是大要案查办力度还要加大。下一步改进措施：一是继续规范问题线索集中管理；二是进一步高效挖掘违法犯罪问题线索，提高办案质量和效率。

宣教业务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为48.41万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：一是有序开展党风廉政宣教月“七个一”活动，积极推动“清风宣讲团”百人下基层宣讲工作；二是牵头建设全区首个警示教育基地，并拍摄了系列警示教育视频，用身边事教育身边人。发现的问题及原因：一是警示教育模式多样化还不够；二是警示教育覆盖面还需加大。下一步改进措施：一是重点打造廉洁文化阵地，做到与时俱进；二是想方设法在创新项目上取得重大突破。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。