目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门职责..........................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表..................................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12)

四、名词解释...........................................................................................................(20)

一、概况

（一）部门职责

1.承担社会矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务等具体工作。

2.负责建立健全社会矛盾纠纷调处化解机制并组织有效运行，承担社会矛盾纠纷调处化解类事件信息的受理、流转、交办、督办、反馈、督查、通报，协助调度指挥维稳安保、应急联动和突发性事件处置，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷和案（事）件。

3.负责集成各类社会矛盾纠纷调处化解信息系统资源， 承担常态、专题、重点社会矛盾纠纷调处化解信息的综合研判会商和风险预测预警工作。

4.协助协调指导社会矛盾纠纷调处化解体系建设。指导、协调基层和各专业调委会矛盾纠纷调解工作。

5.协助推进“基层治理四平台”建设工作。

6.负责进驻部门和进驻人员的日常管理、培训指导、综合协调和考核考评。

7.开展调查研究，向区委、区政府提出有关社会治理现代化、社会矛盾纠纷调处化解方面的意见和建议。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心部门决算包括：温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心本级决算。

无纳入温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计523.25万元，支出总计523.25万元,与2020年度相比，各增加499.26万元，增长2,081.12%。主要原因是：区矛调中心于2020年下半年获批准设立后，仅2020年12月份发生业务收支，而2021年中心全年度均有业务收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计523.25万元；包括财政拨款收入523.25万元（其中，一般公共预算523.25万元，政府性基金预算0.00元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计523.25万元，其中基本支出449.82万元，占85.97%；项目支出73.43万元，占14.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计523.25万元，支出总计523.25万元，与2020年相比，各增加499.26万元，增长2,081.42%。主要原因是区矛调中心于2020年下半年获批准设立后，仅2020年12月份发生业务收支，而2021年中心全年度均有业务收支；财政拨款支出年初预算数497.00万元，完成年初预算的105.28%，主要原因是区矛调中心根据年初预算安排合理完成各项工作任务，并根据实际工作任务在年中进行部分经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.26万元，增长2,081.12%。主要原因是：区矛调中心于2020年下半年获批准设立后，仅2020年12月份发生业务收支，而2021年中心全年度均有业务收支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.98万元，占81.79%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出39.14万元,占7.48%；卫生健康（类）支出17.32万元,占3.31%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出38.81万元,占7.42%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.00万元，支出决算为523.25万元,完成年初预算的105.28%，主要原因是区矛调中心根据年初预算安排合理完成各项工作任务，并根据实际工作任务在年中进行部分经费追加。其中：

a. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为325.49万元，支出决算为354.54万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

b. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是区矛调中心根据年初预算安排合理完成各项工作任务，并根据实际工作任务对部分经费进行调整。

c. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.39万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度计算基数进行调整后，实际缴费金额小于年初预算金额。

d. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度计算基数进行调整后，实际缴费金额小于年初预算金额。

e. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度计算基数进行调整后，实际缴费金额小于年初预算金额。

f. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于预算数的主要原因是当年度住房公积金月缴存额调整且2020年度12月份住房公积金未及时缴存导致在2021年度追加支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出449.82万元，其中：

人员经费429.39万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是严格按照预算制度执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是严格按照预算制度执行；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算制度执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算制度执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额40.41万元，其中：政府采购货物支出40.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额40.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金73.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心在2021年度部门决算中反映大厅运行维护费及第三方回访调查分析项目绩效自评结果。

大厅运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32万元，执行数为31.03万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是常态化做好固定资产、后勤保障、设备维护、疫情防控等各项工作，动态化调整大厅运维的各项措施，并根据实际需求，备齐备足办公用具用品，中心的服务质量显著提升，中心一楼、二楼入驻部门的运行效能明显提高；二是严格行政管理，规范工作秩序，切实转变工作作风，在严格执行机关管理制度的基础上，进一步细化分工，明确职责，办事效率充分提高，中心的工作效能得到提升。发现的问题及原因：一是2021年大厅改造提升后，运维面积、设备和人员大幅增加，年度财政预算难以做到精细和准确；二是改造后部门和社会服务团队入驻的不确定性，后勤保障需求无法精准量化。下一步改进措施：进一步建立健全中心管理体制机制，规范提升中心工作质效，提高资金使用产出效能，严格落实主体责任，跟进资金使用的合法合规合理化督导，全面落实固定资产管理规章制度，提升资产使用效能，强化后勤保障，推动中心及大厅高效有序运作，为群众提供更高效便捷的服务。

第三方回访调查分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按月逐步完成回访工作。发现的问题及原因：因回访工作是一个系统性，按月逐步完成的工作，需要到时间节点才能完成。下一步改进措施：一是按时间节点完成回访工作；二是通过回访反馈问题，针对问题逐步进行完善，提高群众满意度，充分发挥资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果：

详见附表。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 是指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指主要用行政机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年度部门决算公开表.xls

温州市龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心-矛盾化解工作经费项目绩效自评复评报告.pdf