目录

一、概况...........................................................................................................(2)

（一）部门职责................................................................................................(2)

（二）机构设置................................................................................................(3)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................(3)

（二）收入决算情况说明..................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明..................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(16)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(16)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(18)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(19)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(21)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(21)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(22)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(22)

四、名词解释..................................................................................................(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民政府状元街道办事处部门决算包括：状元街道办事处本级决算、下属0单位决算。

无纳入温州市龙湾区人民政府状元街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50,194.35万元，支出总计50,194.35万元,与2020年度相比，各增加12,163.36万元，增长31.98%。主要原因是：天龙集团拆迁政策处理费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,352.17万元；包括财政拨款收入41,930.59万元（其中，一般公共预算8,416.20万元，政府性基金预算33,514.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,421.58万元，占收入合计9.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46,912.91万元，其中基本支出3,610.21万元，占7.70%；项目支出43,302.70万元，占92.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41,930.59万元，支出总计41,930.59万元，与2020年相比，各增加20,498.28万元，增长95.64%。主要原因是天龙集团拆迁政策处理费增加；财政拨款支出年初预算数41,930.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是较好的完成了年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,416.20万元，占本年支出合计的17.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,455.61万元，增长20.91%。主要原因是：人力客运三轮车回收淘汰工作经费与保洁经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,416.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,689.36万元，占31.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出113.28万元,占1.35%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.60万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出88.00万元,占1.05%；社会保障和就业（类）支出1,086.52万元,占12.91%；卫生健康（类）支出146.28万元,占1.74%；节能环保（类）支出90.00万元,占1.07%；城乡社区（类）支出2,552.80万元,占30.33%；农林水（类）支出536.58万元,占6.38%；交通运输（类）支出747.53万元,占8.88%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.08万元,占0.00%；住房保障（类）支出299.26万元,占3.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出44.95万元,占0.53%；其他（类）支出17.96万元,占0.21%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,416.20万元，支出决算为8,416.20万元,完成年初预算的100%，主要原因是较好的完成了年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,280.04万元，支出决算为1,280.04万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为208.99万元，支出决算为208.99万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为873万元，支出决算为873万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.47万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为148.04万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为113.28万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为159.49万元，支出决算为159.49万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.09万元，支出决算为98.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.05万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为83.15万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤 （款）其他优抚支出（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）。年初预算为58.91万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）残疾人康复（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为120.16万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为162.99万元，支出决算为162.99万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）  其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为44.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.67万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,535.94万元，支出决算为1,535.94万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为930.38万元，支出决算为930.38万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为65.65万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为75.03万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为125.74万元，支出决算为125.74万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为187.10万元，支出决算为187.10万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为736.58万元，支出决算为736.58万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为165.77万元，支出决算为165.77万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.49万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,610.21万元，其中：

人员经费3,201.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费408.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出33,514.39万元，占本年支出合计的71.44%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19,042.66万元，增长131.59%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出经费、其他政府性基金安排的支出经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出33,514.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出33,085.15万元,占98.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出429.24万元,占1.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33,514.39万元，支出决算为33,514.39万元,完成年初预算的100%，主要原因是较好的完成了年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为32,734.24万元，支出决算为32,734.24万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为350.91万元，支出决算为350.91万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为382.94万元，支出决算为382.94万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费预算数等于决算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是疫情原因，未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.50万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是严格按照预算安排使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严控公车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数的持平，主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.50万元，支出7.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严控公车支出。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待国内其他单位等支出。决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为408.79万元，支出决算为408.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等，主要原因是严格预算管理；比2020年度增加102.28万元，增长33.37%，主要原因是劳务费、办公费、委托业务费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额248.69万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.11万元。授予中小企业合同金额246.11万元，占政府采购支出总额的98.96%。其中，授予小微企业合同金额246.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，状元街道办事处本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区人民政府状元街道办事处对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目118个，共涉及资金4,805.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政投-城中村清零、临时过渡费等城中村改造资金、2020年指标重下-部门划拨资金、2020年指标重下-状元北单元C-04a土地出让奖励、政投-龙湾区老旧小区改造提升工程（一期）等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49,839.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

未开展对下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区人民政府状元街道办事处在2021年度部门决算中反映状元街道物业管理及状元街道义务兵优待金的项目绩效自评结果。

状元街道物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.34万元，执行数为42.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、街道大院的清洁卫生；2、机关大院的安全和秩序维护。发现的问题及原因：物业费预算金额不够，还得单位自筹大部分资金；下一步改进措施：人数减少。

状元街道义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为101.11万元，执行数为101.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是义务兵优待金发放，是一项重要的优抚工作，也是服务国防和军队建设的需要。体现了各级政府对国防建设的重视、对义务兵家属的关心，从爱国拥军、关心国防的大局出发，充分认识到这项工作的重要性，确保将优待金及时、足额发放到位；二是义务兵家属也会发扬“舍小家、顾大家”的奉献精神，鼓励子女在部队安心服役，建功立业，为国争光。发现的问题及原因：预算不准确。下一步改进措施：提高预算准确度。

3.             财政评价项目绩效评价结果。

政投—状元油库—西台改造提升工程项目财政评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分87分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为176.93万元，执行数为176.93万元，完成预算的100%。

政投-城中村-状元桥村(区块)城中村改造资金-骄泰璐项目财政评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分92分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为97.05万元，执行数为96.58万元，完成预算的99.51%。

城中村清零、临时过渡费等城中村改造资金-状元街道横街、下市、老街、状元桥村城中村改造过渡费2020-2021年度(半年)项目财政评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分88分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为4542.4万元，执行数为4542.4万元，完成预算的100%。

街道工作经费项目财政评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分83分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。

社会综治经费项目财政评价项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分81.5分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为122.52万元，执行数为113.28万元，完成预算的92.46%。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

29.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

30.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

31. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

45.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

47.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

48.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

49.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

55.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

65.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

66.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

68.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

71.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

72.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

73.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

74.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

77.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

78.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

79.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

80.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防事务方面的支出。

81.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

82.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

83.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

84.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

85.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

86.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

87.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

95、温州市龙湾区人民政府状元街道办事处-政投-状元油库-西台改造提升工程.PDF

96、温州市龙湾区人民政府状元街道办事处-政投-城中村-状元桥村（区块）城中村改造资金-骄泰璐.PDF

97、温州市龙湾区人民政府状元街道办事处-城中村清零、临时过渡费等城中村改造资金-状元街道横街、下市、老街、状元桥村城中村改造过渡费2020-2021年度（半年）.PDF

98、温州市龙湾区人民政府状元街道办事处-街道工作经费.PDF

99、温州市龙湾区人民政府状元街道办事处-社会综治经费.PDF

温州市龙湾区人民政府状元街道办事处2021年度部门决算.xls

（此件公开发布）