目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明（四）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草住房和城乡建设行业行政管理的有关政策性文件并组织实施。编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划，研究住房和城乡建设的重大问题。

2.牵头指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

3.负责房地产市场监督管理。负责房地产开发、房屋交易、房地产估价与经纪的监督管理。组织开展房地产市场监测分析。

4.负责国有直管公房的管理。负责国有土地上房屋征收补偿的政策制定、指导实施和监督管理。负责物业管理、房屋使用安全管理等工作。

5.指导监督市政公用等城市基础设施建设。会同编制年度城市建设和资金计划。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

6.参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农村住房设计、建设、安全管理及危房改造。

7.制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。指导建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同管理。指导监督工程建设标准定额实施和工程造价计价。

8.负责房屋建筑工程、市政公用工程等质量和安全监督。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。组织或参与建筑工程质量事故、安全事故的调查处理。指导全区房屋建筑、市政公用工程等涉及的污染防治工作。负责建筑业、房地产业、勘察设计业、物业服务业等行业管理。负责住房和城乡建设行业资质资格管理。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

9.负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并组织实施，推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。负责建设工程消防设计审查验收。负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。

10.组织开展人民防空战备工作。负责组织全区人民防空（民防）建设。负责人民防空工程的质量监督、维护、管理工作。负责人民防空经费和资产管理。战时组织开展全区人民进行人民防空袭斗争任务。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局属龙湾区建设工程安全监督站、局属龙湾区建设工程质量监督站、局属龙湾区建设工程招投标监理站、局属龙湾区房屋征收管理中心、局属龙湾区房产管理中心、局属龙湾区人民防空工程管理所预算。

二、2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收支总预算20389.70万元。

（二）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年收入预算20389.70万元，比上年执行数减少1386.66万元，下降6.4%，主要是专项减少。

其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入5516.62万元，占27.1%；政府性基金收入14873.08万元，占72.9%；国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

（三）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年支出预算20389.70万元，比上年执行数减少1386.66万元，下降6.4%，主要是专项减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出26.65万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出938.49万元、卫生健康支出135.58万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出17711.24万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1280.66万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出297.08万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2562.59万元，占12.5%；日常公用支出176.88万元，占0.9%；项目支出17650.23万元，占86.6%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%。结转下年0万元。

（四）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算20389.70万元。收入包括：一般公共预算5516.62万元、政府性基金14873.08万元；支出包括：科学技术支出26.65万元、社会保障和就业支出938.49万元、卫生健康支出135.58万元、城乡社区支出17711.24万元、住房保障支出1280.66万元、其他支出297.08万元。

（五）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款5516.62万元，比上年执行数增加176.13万元，增长3.3%，主要是公租房补贴等专项增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出26.65万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出938.49万元，占17.0%；卫生健康（类）支出135.58万元，占2.5%；城乡社区（类）支出3135.24万元，占56.8%；住房保障（类）支出1280.66万元，占23.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）26.65万元，主要用于“龙湾区建设工地全生命周期建管平台”的运行和维护。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）678.00万元，主要用于人才购房、租房补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163.20万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局机关及所属事业单位工作人员基本养老保险的缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.60万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局机关及所属事业单位工作人员职业年金的缴纳支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.69万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局机关及所属事业单位工作人员社保的缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.58万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局机关及所属事业单位工作人员医疗保险的缴纳支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）626.13万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局机关单位人员工资及日常运转、离退休人员等支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）650.17万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局及所属事业单位的城中村改造与重点工程比准价评估费、龙湾区住宅小区物业服务考核评价第三方测评、人防工作经费等专项支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）80.00万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局及所属事业单位的城工程检测费等专项支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1578.74万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局所属事业单位人员工资及日常运转等支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200.20万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局及所属事业单位既有住宅加装电梯财政补助资金（区级配套）、2022年浙江省建筑业碳达峰碳中和奖补资金等专项支出。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）1063.00万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局及所属事业单位公租房补贴等专项支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.66万元，主要用于龙湾区住房和城乡建设局及所属事业单位工作人员公积金的缴纳支出。

（六）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出2739.47万元，其中：

人员经费2562.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费176.88万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款14873.08万元，比2021年执行数减少1562.80万元，下降9.5%，主要是专项减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出14576.00万元，占98.0%；其他（类）支出297.08万元，占2.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）14576.00万元，主要用于建筑业发展专项-建筑业企业扶持奖励、2022年化解政府隐性债务风险等专项支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）297.08万元，主要用于大建大美专项工作经费、施工图联合审查专项经费等专项支出。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为28.30万元，比上年执行数增加23.68万元，增长512.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.30万元，比上年执行数增长15.4%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。增加的主要原因是预计接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算28.00万元，比上年执行数增长543.68%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数增长100%，主要原因是车辆报废更新；公务用车运行维护费支出10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长129.89%，主要原因是2021年车辆维修费用较少，预计2022年维修费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算176.88万元，比上年预算增加18.23万元，增长11.5%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额485.99万元，其中：政府采购货物预算36.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算449.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市龙湾区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年温州市龙湾区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2777.15万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

龙湾区住房和城乡建设局预算公开.xls