目录

一、概况.....................................................................................................( 2)

（一）部门职责............................................................................................(2 )

（二）机构设置............................................................................................(2 )

二、2020年度部门决算公开表...................................................................(2 )

三、2020年度部门决算情况说明................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................(2 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( 2)

（三）支出决算情况说明..............................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(10 )

四、名词解释.............................................................................................(15 )

一、概况

（一）部门职责

1.中共温州市龙湾区委党史研究室主要承担龙湾区党史、地方史的征集、整理、研究、编纂、出版等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委党史研究室决算包括：龙湾区委党史研究室本级决算。

无纳入温中共温州市龙湾区委党史研究室（温州市地方志研究室）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计268.23万元，支出总计268.23万元,与2019年度相比，收、支总计各减少25.11万元，下降8.56%。主要原因是：史志丛书文化和《龙湾史谭》编纂任务减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计268.23万元；包括财政拨款收入268.23万元（其中，一般公共预算268.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计268.23万元，其中基本支出216.60万元，占80.75%；项目支出51.62万元，占19.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计268.23万元，支出总计268.23万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.11万元，下降8.56%。主要原因是史志丛书文化和《龙湾史谭》编纂任务减少。财政拨款支出年初预算数268.06万元，完成年初预算的100.06%，主要原因是年中调整经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.11万元，下降8.56%。主要原因是：史志丛书文化和《龙湾史谭》编纂任务减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.16万元，占83.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.90万元,占7.05%；卫生健康（类）支出8.46万元,占3.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.70万元,占6.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.06万元，支出决算为268.23万元,完成年初预算的100.06%。决算数大于等于预算数的主要原因项目安排增多。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为120.17万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整，年休假补贴等的发放。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务(项)。年初预算为64.30万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)。年初预算为39.33万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.89万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分社保费用的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.94万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.25万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为8.49万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.60万元，其中：

人员经费203.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业。机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；

公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况   

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成预算的40%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算0.20万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.09万元，增长81.82%，主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车支行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成预算的40%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计16人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待2团组，16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为10.86万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的124.40%，决算数大于预算数的主要原因年中经费调整，有经费部分增多；比2019年度减少0.26万元，下降1.89%，主要原因是办公经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.50万元，其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额22.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市龙湾区委党史研究室（区地方志研究室）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金51.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对“无”0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共温州市龙湾区委党史研究室（区地方志研究室)在2020年度部门决算中反映龙湾年鉴、区志、史志专项及《龙湾史志文化丛书》等项目绩效自评结果。

龙湾年鉴、区志、史志专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29.9万元，执行数为22.6万元，完成预算的75.59%。项目绩效目标完成情况：一是《龙湾年鉴2020》于12月完成公开出版，字约90万字；二是编好《龙湾简志》。继续对纲目、内容进行梳理，对一些缺乏历史资料的纲目进行合并与删除，补充相关内容，完成第一轮修改工作。三是编印《龙湾史志》杂志，全年出版了4期。发现的问题及原因：项目资金执行率没有达到100%。下一步改进措施：严格预算下一年度的项目计划，资金执行情况。

龙湾区财政支出项目绩效自评表(2020年度)

金额单位：万元

《龙湾史志文化丛书》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成龙湾史志文化丛书的编写。发现的问题及原因：项目资金执行率没有达到100%。下一步改进措施：严格预算下一年度的项目计划，资金执行情况。

龙湾区财政支出项目绩效自评表(2020年度)

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专业业务活动所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共温州市龙湾区委党史研究室（温州市龙湾区地方志研究室）2020年度部门决算.xls