四、名词解释..............................................................................................(15)

一、概况

（一）部门职责

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各街道的机关党组织的业务工作。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；参与督促指导区直各机关部门党组(党委)理论学习中心组学习；负责组织股级干部的理论培训。

4.指导督促区直各机关部门党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导区机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计495.90万元，支出总计495.90万元,与2019年度相比，各增加37.73万元，增长8.23%。主要原因是：主要原因是人员增加、工资福利调整等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计495.90万元；包括财政拨款收入495.90万元（其中，一般公共预算495.90万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计495.90万元，其中基本支出471.93万元，占95.17%；项目支出23.98万元，占4.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计495.90万元，支出总计495.90万元，与2019年相比，各增加37.73万元，增长8.23%。主要原因是新入职三位工作人员及工资福利调整等原因；财政拨款支出年初预算数396.32万元，完成年初预算的125.13%，主要原因是新入职三位工作人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出495.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.73万元，增长8.23%。主要原因是：新入职三位工作人员及工资福利调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出495.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.16万元，占83.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.91万元,占7.04%；卫生健康（类）支出15.09万元,占3.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.73万元,占6.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.32万元，支出决算为495.90万元,完成年初预算的125.13%，主要原因是新入职三位工作人员及工资福利调整。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.72万元，支出决算为280.32万元，完成年初预算的143.23%，决算数大于预算数的主要原因是新入职二名行政工作人员及工资福利调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算30万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的79.93%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分活动不能举办，相关经费未支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.22万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的124.00%，决算数大于预算数的主要原因是新入职一名事业人员及工资福利调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100%。    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的71.36%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出471.93万元，其中：

人员经费446.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是部门无三公经费预算，也无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无工作人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降100%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。2020年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护相关费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于于预算数的主要原因是单位无公车。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待省市单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为14.4万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的175.97%，决算数大于预算数的主要原因新入职三位工作人员和支出增加；比2019年度增加7.41万元，增长41.31%，主要原因是新入职三位工作人员和支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，龙湾区委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金23.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区委直属机关工委在2019年度部门决算中反映党员教育及机关党员阵地建设专项经费的项目绩效自评结果。

党员教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为19.13万元，完成预算的91.09%。项目绩效目标完成情况：开展入党积极分子、发展对象培训；举办“模范机关建设——品牌培树篇”活动,评出十佳机关党建品牌及优秀机关党建品牌；下发《2020党员学习参考订阅》等学习书目，提高党性修养；开展“红七月”党员志愿活动。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格财务管理制度开支，提高资金利用率。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

                                                                                                                                                                                                                         金额单位：万元

 单位负责人（签字）：                                                         项目负责人（签字）：                                                                           填表日期： 年 月 日   

机关群团工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.25分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为3.79万元，完成预算的75.8%。项目绩效目标完成情况：丰富红心汇·暖心工程系列活动，举办“阳光心使”培训班，心理健康促进服务；开展龙青新语活动。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格财务管理制度开支，提高资金利用率。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

                                                    金额单位：万元

单位负责人（签字）：                                                        项目负责人（签字）：                                                                               填表日期：    年    月    日   

3.财政评价项目绩效评价结果

    本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）专项业务（项）：是指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会2020年度部门决算.xls