目录

一、概况..........................................................( )

（一）部门职责....................................................( )

（二）机构设置....................................................( )

二、2020年度部门决算公开表.......................................( )

三、2020年度部门决算情况说明.....................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................( )

（二）收入决算情况说明...........................................( )

（三）支出决算情况说明...........................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( )

（十）机关运行经费支出说明.......................................( )

（十一）政府采购支出说明.........................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................( )

（十三）预算绩效情况说明.........................................( )

四、名词解释.....................................................( )

一、概况

（一）部门职责

龙湾区人民代表大会常务委员会自成立至今，已是第八届，现有正副主任7人，委员34人，人大代表210人。机关内设“两室七委”，作为县级人大常委会，主要职权：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,799.46万元，支出总计1,799.46万元,与2019年度相比，各增加115.72万元，增长6.87%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,793.38万元；包括财政拨款收入1,792.24万元（其中，一般公共预算1,792.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.14万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,792.24万元，其中基本支出1,624.99万元，占90.67%；项目支出167.24万元，占9.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,792.24万元，支出总计1,792.24万元，与2019年相比，各增加114.58万元，增长6.83%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数1535.38万元，完成年初预算的116.73%，主要原因是人员调入和专项预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,792.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.58万元，增长6.83%。主要原因是：人员调入和专项预算追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,792.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,502.84万元，占83.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出119.25万元,占6.65%；卫生健康（类）支出61.32万元,占3.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出108.82万元,占6.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,535.38万元，支出决算为1,792.24万元,完成年初预算的116.73%，主要原因是人员调入和专项预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为859.59万元，2020年支出决算为1,168.21万元，完成年初预算的 135.90%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及考绩奖和年休补贴补拨等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为90万元，2020年支出决算为49.17万元，完成年初预算的54.63%，决算数小于预算数的主要原因业务活动减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2020年年初预算为70万元，预算调整追加20万元2020年支出决算为87.50万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数主要原因疫情期间一人一房，核酸检测等费用增加。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2020年年初预算为2万元，2020年支出决算为0.96万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因此项工作开展较少等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大履职能力提升（项）。2020年年初预算为42万元，2020年支出决算为11.78万元，完成年初预算的28.05%，决算数小于预算数的主要原因代表培训由于疫情原因不能组织等。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020年年初预算为58.56万元，2020年支出决算为10.02万元，下拨给街道47.11万元，完成年初预算的  97.56%，决算数小于预算数的主要原因代表活动经费下拨给各街道等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为127.46万元，2020年支出决算为167.40万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及考绩奖和年休补贴补拨等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。2020年年初预算（结转）为0万元，2020年支出决算为7.81万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因市人大资金下拨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为76.18万元，2020年支出决算为76.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为38.09万元，2020年支出决算为38.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算为7.09万元，2020年支出决算为4.97万元，完成年初预算的 70.10%，决算数小于预算数的主要原因残保金单独列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为61.32万元，2020年支出决算为61.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为103.08万元，2020年支出决算为103.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5.74万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加退休人员申请购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.99万元，其中：

人员经费1,531.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：两年均无政府性基金资金安排。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的17.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自疫情以来无出国考察安排。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是自疫情以来无出国考察安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.05万元，占100 %，与2019年度相比，增加0.14万元，增长15.72%，主要原因是外地客人来我区考察增多。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因没有安排组团出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    （3）公务接待费预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。主要用于接待人员的餐费等支出。决算数与预算数基本持平，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计95人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待人员的餐费支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于接待人员的餐费支出，接待5团组，95人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为72.84万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的128.80%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加8万元，增长9.32%，主要原因是人员比上一年度增加。

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额35.40万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.73万元。授予中小企业合同金额35.40万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （十二）国有资产占有情况说明

   截至2020年12月31日，龙湾区人大常委会办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，龙湾区人大常委会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金167.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

    组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

    组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    龙湾区人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映人大会议费及代表活动经费项目绩效自评结果。

    会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，预算调整金额20万元，执行数为87.5万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了龙湾区第八届人民代表大会第四次会议各项任务；二是大会简洁庄重，会风清新务实。出席大会的人大代表、以饱满的政治热情和强烈的使命意识，认真履行职责，为我区经济社会发展提出了许多宝贵意见和建议。此次大会充分发扬民主，共谋发展大计，是一次豪情满怀、踌躇满志的大会，求真务实、奋发进取的大会，团结鼓劲、凝聚人心的大会，达到了预期效果。发现的问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：加强对项目的管理，严格按照年初预算开展工作，支出差异较大时及时调整预算。

代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58.56万元，执行数为57.13万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了区人大常委会及各街道代表中心组闭会期间各类活动的依法开展，已先后围绕疫情防控、“自创区建设”“最多跑一地”“四大建设”、美丽田园、乡村振兴、综合交通以及公共卫生、食品安全、环境整治、民生实事等群众关注热点问题开展监督，有效发挥代表监督作用，助推中心工作落实；二是区人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴使区人大代表联系人民群众活动更有保障。代表联络站补助经费保障促进了街道代表联络站建设的规范提升和运行的正常有序，还推动建成多个社区、企业代表联络点。发现的问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：加强对项目的管理，严格按照年初预算开展工作，支出差异较大时及时调整预算。

3.财政评价项目绩效评价结果。

人大工作为2020年度财政部门开展的绩效评价项目，项目全年预算为28万元，执行数为18.9万元，完成预算的67.50%。项目绩效目标完成情况 ：组织一系列的工委活动；组织一系列的人大学习大课堂；慰问外单位的人员；参加外单位的组织会议培训。加强人民代表大会制度在我区的贯彻执行，提高依法履职、服务大局的能力和水平，推进民主法治建设。发现的问题及原因：项目执行率偏低，预算编制过于笼统，下一步改进措施：加强对项目的管理，严格按照年初预算开展工作，支出差异较大时及时调整预算，加强预算编制水平，预算支出应有具体测算依据，量化细化测算依据；产出指标应设置关键性指标；应设置明晰的产出与效益指标。

    4.部门评价项目绩效评价结果（ “无”）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本运行。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作：反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。