一、温州浙南科技城管理委员会概况

（一）部门职责

浙南科技城管委会职责：负责浙南科技城28平方公里范围内的开发、建设、管理及项目审批、招商引资、人才引进服务等；负责国家级科技企业孵化器、温州国际激光与光电孵化器、激光与光电联合研究院等创新平台和高新区人才大厦、安心公寓等项目的建设和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州浙南科技城管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入温州浙南科技城管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

二、温州浙南科技城管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州浙南科技城管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计33027.58万元，与2018年度相比，减少28821.73万元，下降46.6%。主要原因是：2019年收入较少，相应安排支出也减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,027.58万元；包括财政拨款收入31,198.18万元（其中，一般公共预算18,053.02万元，政府性基金预算13,145.16万元），占收入合计94.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1,829.40万元，占收入合计5.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,027.58万元，其中基本支出4,859.80万元，占14.71%；项目支出28,167.78万元，占85.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计31198.18万元，与2018年相比，财政拨款收入减少30484.73万元，下降49.42%。主要原因是：土地出让金返还减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18053.02万元，占本年支出合计的54.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1388.54万元，增长8.33%。主要原因是：科技城开发建设费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,053.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.84万元，占1.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出17,308.38万元,占95.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.28万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出318.53万元,占1.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出205.91万元,占1.14%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1.07万元,占0.01%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18053万元，支出决算为18,053.02万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为162.18万元，2019年支出决算为162.18万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为55.3万元，2019年支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2019年年初预算为1.35万元，2019年支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1378.18万元，2019年支出决算为1378.18万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为99.73万元，2019年支出决算为99.73万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2019年年初预算为14927万元，2019年支出决算为14927.04万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算为57.98万元，2019年支出决算为57.98万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为845.45万元，2019年支出决算为845.45万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为0.28万元，2019年支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为318.53万元，2019年支出决算为318.53万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为5.91万元，2019年支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为1.07万元，2019年支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,859.80万元，其中：

人员经费2,243.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等；

公用经费2,615.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,145.16万元，占本年支出合计的39.80%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少31832.79万元，下降70.77%。主要原因是土地出让金返还收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,145.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,145.16万元,占77.18%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,000.00万元,占22.82%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,145.16万元，支出决算为13,145.16万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2019年年初预算为4445.16万元，2019年支出决算为4445.16万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为5700万元，2019年支出决算为5700万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为3000万元，2019年支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元，支出决算为24.41万元，完成预算的93.85%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费少于预期。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少11.71万元，减少100%，主要原因是未组织或参加出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.79万元，占36%，与2018年度相比，减少2.5万元，下降0.36%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为15.62万元，占64%，与2018年度相比，减少16.88万元，下降51.94%，主要原因是招待批次略少于上年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年未组织或参加出国考察活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为8.79万元，完成预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费少于预期。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.79万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为15.62万元，完成预算的97.63%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际招待批次和人次略少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待128批次，累计1,450人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出15.62万元，主要用于管委会外商对接工作招待及外地部门考察接待。接待1,450人次，128批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州浙南科技城财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目33个，共涉及资金11291.72万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2019年度智慧园区、企业（众创空间）服务费等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7881.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“校地合作平台经费”“智慧园区”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2691.9万元，政府性基金预算支出509.84万元。其中，对“浙南人才生态谷、校地合作平台经费”和“智慧园区、企业（众创空间）服务费”等项目分别委托“温州兄弟资产评估有限公司 ”和“浙江华明会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各部门的预算执行率和绩效目标实现情况均有所提高，但仍存在预算执行情况未达预期的项目。

组织对“温州浙南科技城党政办公室”“温州浙南科技城经济发展局”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7803.37万元。其中，对“温州浙南科技城党政办公室”“温州浙南科技城经济发展局”等部门（单位）整体支出分别委托“ 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司”“浙江华明会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体绩效基本上达到预期目标，但仍存在绩效管理意识不足、绩效目标填报质量不高等问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

科技城管委会在2019年度部门决算中反映智慧园区及校地合作平台经费的项目绩效自评结果。

智慧园区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.75分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为321.2万元，执行数为242.05万元，完成预算的75.36%。项目绩效目标完成情况：监控摄像头布点约148个；建成一个中控室；智慧水电表约684个等。

2019年度浙南科技城财政支出项目绩效评分表

                                               金额单位：万元

单位负责人（签字）：   项目负责人（签字）：      填表日期：2020年4月21日   

校地合作平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2815万元，执行数为2230.3万元，完成预算的77.23%。项目绩效目标完成情况：支付浙工大温州研究院、温大激光、温大新材料、杭州电子科技大学等运行费及装修经费为企业培训和培养各层次技术人才，促进企业转型升级，创造更大的经济效益，提供各类技术转移、技术开发、项目攻关和成果转化等服务，带动区域发展。

2019年度浙南科技城财政支出项目绩效评分表

                                               金额单位：万元

单位负责人（签字）：    项目负责人（签字）：       填表日期：2020年4月26日   

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。未开展财政评价项目绩效评价工作。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2,615.88万元，比年初预算数增加15.88万元，增长0.61%，主要原因是年中有行政人员调入。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额68.98万元，其中：政府采购货物支出68.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州浙南科技城管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目外的其他支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

温州浙南科技城管理委员会2019年度部门决算公开.xls