一、温州市龙湾区人力资源和社会保障局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、承担全区人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全区人才发展战略、规划和综合性政策，负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来龙湾工作。负责高技能人才队伍综合管理，加强校企培养合作，完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4、负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。组织实施预测预警分析，拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5、负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工特殊劳动保护政策，完善落实工时制度和职工休息休假制度。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市龙湾区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、温州市龙湾区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,852.70万元，与2018年度相比，收、支总计各减少412.32万元，下降7.83%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,451.33万元；包括财政拨款收入4,248.85万元（其中，一般公共预算4,248.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入202.48万元，占收入合计4.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,605.49万元，其中基本支出3,045.84万元，占66.14%；项目支出1,559.65万元，占33.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,332.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.04万元，增长5.84%。主要原因是：其它科学技术支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,248.85万元，占本年支出合计的92.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加754.14万元，增长21.58%。主要原因是：其它科学技术支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,248.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出749.99万元,占17.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,412.54万元,占80.32%；卫生健康（类）支出86.32万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,703.86万元，支出决算为4,248.85万元,完成年初预算的33.44%，主要原因是2019年度未发生需应急垫付的欠薪款,机构改革，职能划转。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为707.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才经费和大学生创业大赛经费后期追加或转拨，不纳入本部门年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才经费和大学生创业大赛经费后期追加或转拨，不纳入本部门年初预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,071.66万元，支出决算为2,740.40万元，完成年初预算的132.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加考绩奖、年休、目标考核奖、年终一次性奖金等经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为183.21万元，支出决算为230.93万元，完成年初预算的126.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加区监察大队办公大楼修缮经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为60.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的13.91%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，相关经费随职能划转。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为45.56万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款专项资金略有结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为95万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的86.28%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，经费随医疗、生育等职能划转而调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未发生需应急垫付的欠薪款，未启用区级应急欠薪资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是温州市人力社会保障局下拨社会化管理经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.88万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶至其它单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.35万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶至其它单位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为74.44万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是促进就业专项—区级就业专项资金略有节余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.45万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的77.69%，决算数小于预算数的主要原因一是老干部活动经费、慰问经费缺少文件依据取消执行；二是机构改革，人员转隶至其它单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）。年初预算为92.88万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶至其它单位。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为9,301万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,045.84万元，其中：

人员经费2,908.99万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费136.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.65万元，完成预算的66.36%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行节俭，另一方面接待量较2018年减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，占67.36%，与2018年度相比，减少0.04万元，下降1.6%，主要原因是维护费减少；公务接待费支出决算为1.19万元，占32.64%，与2018年度相比，减少1.38万元，下降53.70%，主要原因是一方面厉行节俭，另一方面接待量较2018年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.46万元，主要用于劳动监察大队执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.66%。主要用于接待社保交叉检查、人事调研、东西部扶持业务对接等支出。决算数小于（预算数的主要原因是厉行节俭，接待量较2018年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计110人次。

外宾接待支出0万元，主要用于住宿费、伙食费、交通费、赠礼等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于伙食费支出。接待110人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区人力资源和社会保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金1,203.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映大学生创业大赛及大学生创业园、创业担保贷款专项资金的项目绩效自评结果。

大学生创业大赛及大学生创业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为367.50万元，执行数为361.50万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2019年大学生创业大赛八个专场加一场总决赛的创办，并首次将赛区拓展到省外城市，共吸引美国、西班牙、泰国、坦桑尼亚等20多个国家的400余个团队870名创业青年参赛；二是落地项目14个，落地扶持资金兑现220.50万元，超额完成绩效目标。发现的问题及原因：一是资金兑现集中在年底；二是大学生创业大赛总决赛基本定于每年10月举行，落地扶持资金要等总决赛完成后才能确定，导致9月预算的下年度落地扶持资金不精准。下一步改进措施：将大学生创业大赛比赛提前，并尽早兑现金。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

                                                                                                       金额单位：万元

单位负责人（签字）：项目负责人（签字）：  填表日期：2020年 06月10日   

创业担保贷款专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45.56万元，执行数为44.81万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成对18家企业和8个法人利息补贴，共35.61万元；二是费用补贴9.20万元。发现的问题及原因：资金兑现集中在年底。下一步改进措施：加大宣传力度，动员已还款付息的贷款人尽早申请创业担保贷款贴息，同时加快审核进程。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

                                                                                                       金额单位：万元

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2020年06月10日 

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出136.85万元，比年初预算数减少41.24万元，下降23.16%，主要原因是机构改革，人员转隶至其它单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市龙湾区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其它用于科学技术管理事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科学方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业鉴定管理方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外其它用于人力资源和社会保险管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培训补助、求职创业补贴以外按规定确定的其它用于促进就业的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他用于社会保障和就业方面的支出.

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗出（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

29.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。