一、温州市龙湾区科学技术协会概况

（一）部门职责

龙湾区科学技术协会（简称龙湾区科协）是龙湾区科学技术工作者的群众组织，是中共龙湾区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。
  2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对迷信愚昧和伪科学、反科学行为，提高全区公众科学素养。
  3、推广先进适用技术，开展技术咨询服务，促进技术创新和科学技术成果向现实生产力转化。
  4、反映科学技术工作者的意见和要求；维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与龙湾区的政治协商、科学决策和民主监督工作及有关科技政策的制定。
  5、举荐人才；表彰奖励优秀科学技术工作者。
  6、开展民间国际学术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
  7、开展科学论证，为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务；接受委托承担项目评估、科学技术成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
  8、开展青少年科学技术教育活动和科学技术工作者继续教育及技术培训工作。
  9、对所属团体加强管理和服务，协调所属团体之间的关系及促进与其他社会团体的联系合作。
  10、编辑出版学术刊物和科普读物；兴办符合龙湾区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区科学技术协会部门决算包括：温州市龙湾区科学技术协会本级部门决算。

纳入温州市龙湾区科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、温州市龙湾区科学技术协会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计407.14万元，与2017年度相比，收、支总计各增加116.66万元，增长40.16%。主要原因是：项目经费区级横向收入增加（通过指标调整）用于新建院士工作站补助；新进科协干部1名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计400.44万元；包括财政拨款收入391.94万元（其中，一般公共预算391.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.88%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.50万元，占收入合计2.12%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计407.00万元，其中基本支出213.92万元，占52.56%；项目支出193.07万元，占47.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计391.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加128.66万元，增长48.86%。主要原因是：项目经费区级横向收入增加（通过指标调整）用于新建院士工作站补助；新进科协干部1名。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.94万元，占本年支出合计的96.30%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.66万元，增长48.86%。主要原因是：项目经费区级横向收入增加（通过指标调整）用于新建院士工作站补助；新进科协干部1名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出391.94万元,占100.00%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.79万元，支出决算为391.94万元,完成年初预算的155.05%，主要原因项目经费区级横向收入增加（通过指标调整）用于新建院士工作站补助，新进科协干部1名，其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2018年年初预算为144.77万元，2018年支出决算为213.92万元，完成年初预算的147.77%，决算数大于预算数的主要原因新进科协干部1名，工资和社会保障支出增多。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为108.02万元，2018年支出决算为108.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费区级横向收入增加（通过指标调整）用于新建院士工作站补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出213.92万元，其中：

人员经费199.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等方面支出；

公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比增加0万元，增加0%，主要原因是本年度没有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有新购置车辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0.08万元，下降100%，主要原因是没有公务接待，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有购置车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于公务活动等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务活动接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于公务活动接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。（本部门只有1个项目）

根据预算管理要求，温州市龙湾区科学技术协会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金108.02万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

温州市龙湾区科学技术协会在2018年度部门决算中反映科普经费项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为108.02万元，执行数为108.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年共开展各类活动40余场，发放宣传手册3万多本，科普挂图50多套，受益群众3万余人；全年开设农函大培训班13期培训学员达800多人次，全年共开设讲座培训15场次；指导10家院士专家工作站全部通过2018年度考核任务。二是通过各类科普宣传活动，提升我区工作科普素养，促进社会和谐进步；通过海智基地平台，提升院士专家工作站建站成效，为龙湾引进高层次人才；通过科技工作者之家建设，为龙湾留住人才，助力企业创新发展。

发现的问题及原因：无；

下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出14.35万元，比年初预算数增加6.25万元，增长77.16%，主要原因是办公场所搬迁，新进科协干部1名。 

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市龙湾区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是开展公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）指反映科普事业单位的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指反映用于开展科普活动的支出。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

温州市龙湾区科学技术协会2018年度部门决算公开.xls