一、温州市龙湾区风景旅游管理局概况

（一） 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区和旅游业发展的方针、政策、法律、法规，制定全区风景名胜区的总体规划和旅游业发展中长期规划和年度计划；

2.负责全区风景旅游资源的普查和资料的收集，制定全区风景名胜区管理办法及负责全区风景名胜区的保护、开发，会同有关部门抓好风景名胜区内建设项目的实施和管理；

3.指导旅游业的经济体制改革，积极培育和完善旅游市场体系；管理和指导全区旅游行业基本建设和利用外资工作；负责全区旅游资源的规划并协调资源开发利用和保护工作；参与对区内旅游度假区及重点旅游建设项目实施宏观指导和检查；做好全区的旅游统计工作；

4.负责组织全区风景旅游整体形象的宣传和重大促销活动组织并指导重要旅游产品的开发；负责收集和研究各地旅游市场动态并向旅游企业提供市场信息；归口管理旅游涉外事务；

5.负责全区旅游饭店的一、二星级评定工作；对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，报批或审批经营国际国内旅行业务的旅行社（公司）；监督、检查旅游服务质量，受理国内外游客的投诉；

6.负责管理和指导全区旅游教育培训及岗位资格考试认证，指导和协调旅游行业人才交流和专业技术职称资格考评工作；

7.承办区旅游发展工作领导小组工作，统计监测全区旅游假日情况，发布假日旅游信息；

8.会同有关部门加强对全区旅游市场的管理、监督和整顿，协调旅游效能运输秩序，指导和协调旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐等工作；

9.负责旅游行业的票务管理工作；

10.承办区政府和上级风景旅游管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区风景旅游管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入温州市龙湾区风景旅游管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、温州市龙湾区风景旅游管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区风景旅游管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,638.26万元，与2017年度相比，收、支总计各减少707.14万元，下降21%。主要原因是：永昌堡管理处基建款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,568.26万元；包括财政拨款收入2,568.18万元（其中，一般公共预算991.87万元，政府性基金预算1,576.31万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.08万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,568.18万元，其中基本支出676.87万元，占26.36%；项目支出1,891.31万元，占73.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,568.18万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少673.53万元，下降21%。主要原因是：永昌堡基建款项减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.87万元，占本年支出合计的38.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.47万元，增长40.61%。主要原因是：永昌堡人员经费纳入旅游局发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出1.00万元,占0.10%；社会保障和就业（类）支出61.37万元,占6.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.75万元,占4.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出851.63万元,占85.86%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.12万元,占3.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.17万元，支出决算为991.87万元,完成年初预算的88%，主要原因是旅游发展专项资金减少使用。其中：

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因爱国主义教育基地建设项目资金追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为61.38万元，2018年支出决算为61.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算安排经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为18万元，2018年支出决算为41.75万元，完成年初预算的231%，决算数大于预算数的主要原因许炎同志属二等乙级以上革命伤残军人补缴医疗费23.75万元。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为499.59万元，2018年支出决算为537.62万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因人员年底奖金，临时人员增加。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2018年年初预算为260万元，2018年支出决算为176.81万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因旅游宣传减少，景区维护款项在下一年支付。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为80.37万元，2018年支出决算为137.2万元，完成年初预算的170.71%，决算数大于预算数的主要原因年中追加A级景区村及景区厕所奖励资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为35.8万元，2018年支出决算为36.12万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出676.87万元，其中：

人员经费634.87万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金 ，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，奖励金。

   公用经费42.00万元，主要包括：办公费、印刷费、  水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置。

   （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,576.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出746.31万元,占47.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出6.00万元,占0.38%；其他（类）支出824.00万元,占52.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为275万元，支出决算为1,576.31万元,完成年初预算的573%，主要原因是永昌堡基建款下拨。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为251万元，2018年支出决算为746.3万元，完成年初预算的297.33%，决算数大于预算数的主要原因永昌堡外迁安置工程款基建款增加。

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款） 地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加A级景区村及景区厕所奖励。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为24万元，2018年支出决算为824万元，完成年初预算的3433%，决算数大于预算数的主要原因永昌堡外迁安置和堡内修复工程基建款经费追加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47.46%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无工作人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无购置新车及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.47万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.3万元，增长63.82%，主要原因是永昌堡项目对接及华侨城项目。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的47.46%。主要用于接待永昌堡项目对接及华侨城项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计54人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于永昌堡项目对接及华侨城项目。接待54人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金176.81万元，占项目资金预算总额的28.7%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市龙湾区风景旅游管理局在2018年度部门决算中反映旅游发展专项资金及景区维护与管理的项目绩效自评结果。

旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为160万元，执行数为121.71万元，完成预算的76.06%。主要产出和效果：一是旅游宣传促销加大龙湾景区知名度；二是旅游交易会费用宣传龙湾景区。发现的问题及原因：一是招商引资项目少。下一步改进措施：一是增加对外招商；二是加大宣传力度。

景区维护与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为55万元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是3A旅游村创建；二是雅林农业园标识标牌制作。发现的问题及原因：一是环境美化还有欠缺；二是景区标识标牌安装还有比较少。下一步改进措施：一是加大改善龙湾区景区村环境美化治理；二是加大对景区村道路标识标牌安装指引。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出42.00万元，比年初预算数减少6.21万元，下降14.78%，主要原因是事业人员7月份起车补取消。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是所属单位用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

22.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费，安置补助费，地上附着费和青苗补偿费，拆迁补偿费支出。

25.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 温州市龙湾区风景旅游管理局2018年度部门决算公开.xls