一、温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责全区质量管理工作。组织推进质量强区工作；组织实施名牌战略；组织实施质量奖励制度；研究分析区域产品质量状况。

2.负责全区标准化工作。指导协调推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理全区组织机构代码和商品编码工作；负责地理标志产品日常监督管理工作。

3.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

4.负责全区合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。

5.负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理；组织实施缺陷产品召回制度。

6.负责对食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的质量安全监督管理工作；按职责分工做好食品安全事故的处理。

7.负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

8.依法查处质量违法行为；按照分工打击假冒伪劣产品违法活动；负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。

9.负责本辖区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，推进实施国家相关产业政策。

10.组织协调行业和专业的质量技术监督工作。组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

11.领导和管理局直属单位、基层站（所）。

12.承办区政府和上级质量技术监督局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市龙湾区质量技术监督局本级

2. 温州市龙湾区特种设备安全监察队

3. 温州市龙湾区质量技术监督检验所

二、温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,314.59万元，与2017年度相比，收、支总计各增加391.20万元，增长16.90%。主要原因是：工资福利支出、社会保障费、住房公积金等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,300.63万元；包括财政拨款收入2,297.56万元（其中，一般公共预算2,297.56万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.07万元，占收入合计0.13%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,299.95万元，其中基本支出1,463.47万元，占63.63%；项目支出836.48万元，占36.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,297.56万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加398.47万元，增长17.34 %。主要原因是：工资福利支出、社会保障费、住房公积金等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,297.56万元，占本年支出合计的99.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加900.35万元，增长39.19%。主要原因是：工资福利支出、社会保障费、住房公积金、科学技术等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,297.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,601.55万元，占69.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出434.00万元,占18.89%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出137.57万元,占5.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.78万元,占1.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.65万元,占3.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.34万元，支出决算为2,297.55万元,完成年初预算的149.06%，主要原因是工资福利支出、社会保障费、住房公积金等支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.30万元，2018年支出决算为96.99万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为41.05万元，2018年支出决算为40.58万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为30.02万元，2018年支出决算为30.85万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为13.70万元，2018年支出决算为12.93万元，完成年初预算的94.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为81.79万元，2018年支出决算为80.65万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为434万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是企业（社会团体）2017年度获得省、市、区名牌商标、市长质量奖、区长质量奖等奖励资金。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为485.97万元，2018年支出决算为527.96万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是物业管理和租金支出。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。2018年年初预算315为万元，2018年支出决算为262.77万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理和租金、质量强区工作经费、档案室设备购置经费等节俭。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为474.51万元，2018年支出决算为673.51万元，完成年初预算的141.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为122.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2016-2017年省质监补助资金、2018年市对企业补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,463.47万元，其中：

人员经费1,384.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.33万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款是0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为7.35万元，完成预算的29.38%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车维修、保养、油费等费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元；增长0%，主要原因是本单位没有涉及；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.35万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.76万元，下降23.95%，主要原因是公务车2018年上半年车改减少2辆，报废1辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位零接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用产生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.00万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的29.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维修、保养、油费等费用减少及2018年上半年车改减少2辆，报废1辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.35万元，主要用于日常执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待开展日常工作业务等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温州市龙湾区质量技术监督局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金315万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）在2018年度部门决算中反映产品质量监督抽查经费及民生实事电梯安全责任保险经费的项目绩效自评结果。

产品质量监督抽查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1.《第一季度区级专项抽查》，门锁、标准紧固件等合计35批次，费用100855元；阀门、钢管、皮鞋等110批次，费用280925元。2.《食品相关产品和管件抽查》，食品相关产品6批次，费用25630元；管件50批次，费用42500元。3.《你送我检-春泥计划》，学生用品12批次，费用11365元。4.《你送我检-妇女节活动》，妇女用品16批次，费用12835元。5.《2018年拉链等四类产品抽查》，拉链、食品相关和头盔31批次，费用100941.18元；法兰80批次，费用89100元。6.《你送我检-进校园》，学生用品66批次，费用66540元。7.《5.20计量日送检》，3批次970元。8《2017年第三批区级许可证及部分不合格产品专项》，遗留的4批次，需要拨付9720元。9.《2018年第三季度皮鞋抽查》，46批次135930元。10.《许可证和3C抽查》，密封件、砂轮、开关等35批次118090元。11.《TS抽查》，阀门78批次、法兰45批次、不锈钢8批次、弯头13批次，费用287400元。二是通过产品质量监督抽查，做到了产品质量问题事先预防、提前预警、产品质量风险前瞻预判，使产品质量意识在相关行业中得到了加强，通过召开管件产品质量分析会等形式，助推了行业发展。2018年召开阀门铸件产品质量分析会，向各铸造企业通报产品质量问题，引起整个行业重视。2018年，“质量月”期间，举办全区产品质量抽检新闻发布会，向社会介绍我去产品质量合格率情况，让公众了解我区质量状况，形成质量共治。发现的问题及原因：一是通过产品质量监督抽查，及时发现产品质量存在的问题；二是企业在产品生产中有关技术咨询沟能。下一步改进措施：做到了产品质量问题事先预防、提前预警、产品质量风险前瞻预判，使产品质量意识在相关行业中得到了加强。

民生实事电梯安全责任保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效平衡业主、物业、维保单位关系，将政府监管从事后矛盾纠纷处理等事务中解脱出来，提升政府监管效率，实现电梯安全管理从依靠行政监管为主向社会综合治理转变，开创多元共治的工作格局。二是对学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场等公众场所、住宅小区的3610余台电梯全部纳入安全责任保险范围，120%完成电梯责任保险工作，并覆盖保险有效期内所有新增经检验合格并投入使用的乘客电梯、自动人行道和扶梯。发现的问题及原因：一是对医院、公共场所、居民区等场所电梯经常发生事故；二是业主、物业、维保单位三者关系责任问题。下一步改进措施：一是将政府监管从事后矛盾纠纷处理等事务中解脱出来，提升政府监管效率，实现电梯安全管理从依靠行政监管为主向社会综合治理转变，开创多元共治的工作格局。二是全部纳入安全责任保险范围，并覆盖保险有效期内所有新增经检验合格并投入使用的乘客电梯、自动人行道和扶梯。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.63万元，比年初预算数减少15.19万元，下降23.87%，主要原因是公务经费节俭。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额42.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市龙湾区质量技术监督局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是基层站所对辖管区特种设备等检查用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监督、纤维检验等业务管理事务的支出。

16.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检验事务方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市龙湾区质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算公开.xls