您现在的位置:首页
 > 政务公开 > 财政信息 > 政府预决算
龙湾区科学技术局2019年部门预算
发布日期:2019-04-03 09:36:10浏览次数: 来源:区科技局 字体:[ ]

一、龙湾区科学技术局概况

(一)主要职能

1)贯彻实施创新发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。

2)统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

4)拟订全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织区级研发机构培育工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制区重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6)牵头组织全区高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7)拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

8)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估工作。

10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体,服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

11)负责引进国外智力工作。负责全区外国专家规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。

12)负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学普及规划和政策。

13)负责科学技术奖励的推荐工作。

14)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市龙湾区科学技术局下设4个科室,分别为办公室(行政审批科)、高新技术与产业发展科、城乡一体与社会发展科、成果转化与合作交流科。

    二、科学技术局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出。科学技术局2019年收支总预算24781.33万元。

(二)关于科学技术局2019年收入预算情况说明

科学技术局2019年收入预算24781.33万元,其中:一般公共预算拨款收入4138.72万元,占16.7%;政府性基金收入20642.61万元,占83.3%

(三)关于科学技术局2019年支出预算情况说明
  科学技术局2019年支出预算24781.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出519.3万元、科学技术支出24262.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出492.4万元,占1.99%;日常公用支出26.9万元,占0.11%;项目支出24262.03万元,占97.9%

(四)关于科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

科学技术局2019年财政拨款收支总预算24781.33万元。收入包括:一般公共预算4138.72万元、政府性基金20642.61万元;支出包括:一般公共服务支出519.3万元、科学技术支出24262.03万元。

(五)关于科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科学技术局2019年一般公共预算当年拨款4138.72万元,比2018年执行数减少1145.5万元,主要是2018年因科技政策调整,补助金额大幅提高,很多2017年的科技奖励补助支出(如:2017年高新技术企业认定补助、2017年科技型企业认定补助等)放在2018年进行兑现拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出519.3万元,占12.55%;科学技术(类)支出3619.42万元,占87.45%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行519.3万元,主要用于科学技术局局机关人员工资及日常运转方面的支出。

2)科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务684.42万元,科学技术局职能科室工作如科技管理综合经费、科技工作培训费等工作支出。

3)科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发2935万元,主要用于科学技术局科技政策科技补助等支出。

    (六)关于科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局2019年一般公共预算基本支出519.3万元,其中:

人员经费481.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费38.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

科技局2019年政府性基金预算当年拨款20642.61万元,比2018年执行数增加17649.36万元,主要是2018年与北京大学合作成立北京大学温州激光与光电子协同创新中心,增加了运营经费等1000万元;新成立中国眼谷—温州眼视光国际创新综合体,增加了运营经费等11500万元;与温州大学激光研究院合作建设温州激光与光电产业创新服务综合体,增加运营经费1500万元等支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出20642.61万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出—国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出20642.61万元,主要用于2019年科技项目经费、知识产权专利经费及各类平台运营经费支出。

(八)关于科技局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科学技术局2019 年“三公”经费预算数为0.62万元,2018年执行数增加4.42万元,减少85.97%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是本单位今年没有因公出国(境)安排。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.62万元,比上年执行数下降37.4%。主要用于接待科技领域专家、上级单位调研和业务指导等支出。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,公务接待坚持节约简朴原则,对经费进行压缩,严禁奢侈浪费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算26.9万元,比2018年执行数增加4.1万元,增长17.98%,主要是2019年运行经费统计口径增加了“车改补贴下的公务用车出行保障和定编定额补助”。

2.政府采购情况

2019年科学技术局政府采购预算总额784.4万元,其中:政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算450.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年科学技术局专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4138.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出指预算单位机关人员工资及日常运转方面的支出。

11.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出是指预算单位除了日常工作经费以外的补助业务工作支出,如国家自主创新示范区工作、科技信息化建设等。

12.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出是指预算单位对企业的科技政策补助支出。

13.城乡社区支出—国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出是指预算单位对科技项目补助及各类科技平台运营建设经费等的支出。

 

 

01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:区科技局

单位:万元

                     

                     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

24781.33 

科学技术支出

4138.72

     一般公共预算

4138.72 

科学技术管理事务

1203.72

     政府性基金预算

20642.61 

行政运行

519.3

二、专户资金

0 

其他科学技术管理事务

684.42 

三、事业收入(不含专户资金)

0 

技术研究与开发

2935 

四、事业单位经营收入

0 

其他技术研究与开发

2935 

五、其他收入

0 

城乡社区支出

20642.61

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20642.61 

征地和拆迁补偿支出(基金)

20642.61 

本年收入合计

24781.33 

本年支出合计

24781.33 

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

     财政拨款结转

     其他结转

        

24781.33 

        

24781.33 

 

02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:区科技局

单位:万元

                     

                     

  

预算数

  

预算数

一、财政拨款

24781.33 

科学技术支出

4138.72

     一般公共预算

4138.72 

科学技术管理事务

1203.72

     政府性基金预算

20642.61 

行政运行

519.3

其他科学技术管理事务

684.42 

技术研究与开发

2935 

其他技术研究与开发

2935 

城乡社区支出

20642.61

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20642.61 

征地和拆迁补偿支出(基金)

20642.61 

本年收入合计

24781.33 

本年支出合计

24781.33 

 

03

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:区科技局

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

合计

4138.72 

519.3 

3619.42 

206

科学技术支出

4138.72 

519.3 

3619.42 

20601

科学技术管理事务

1203.72 

519.3 

684.42 

2060101

行政运行

519.3 

519.3 

 2060199

其他科学技术管理事务

684.42 

684.42 

20604

技术研究与开发

2935 

2935 

2060499

其他技术研究与开发

2935 

2935 

 

 

 

 

 

04

2019年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称:区科技局

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

合计

20642.61 

0 

20642.61 

212

城乡社区支出

20642.61 

0 

20642.61 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20642.61 

0 

20642.61 

2120801

征地和拆迁补偿支出(基金)

20642.61 

0 

20642.61 

 

 

 

 

 

 

 

05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:区科技局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

519.3 

301

工资福利支出

479.24

   30101

   基本工资

68.2

   30102

   津贴补贴

183.69

   30103

   奖金

11.92

   30107

   绩效工资

30.49

   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

40.17

   30109

   职业年金缴费

16.07

   30110

   职工基本医疗保险缴费

7.31

   30111

   公务员医疗补助缴费

14.05

   30112

   其他社会保障缴费

3.38

   30113

   住房公积金

32.95 

   30114

   医疗费

0 

   30199

   其他工资福利支出

71.01 

302

商品和服务支出

34.2 

   30201

   办公费

2.38

   30202

   印刷费

0.2 

   30205

   水费

0 

   30206

   电费

0 

   30207

   邮电费

2.34 

   30209

   物业管理费

0.6 

   30211

   差旅费

2 

   30212

   因公出国(境)费用

0 

   30213

   维修()

0 

   30214

   租赁费

0 

   30215

   会议费

0 

   30216

   培训费

3 

   30217

   公务接待费

0.62

   30226

   劳务费

1 

   30228

   工会经费

10.34 

   30229

   福利费

0 

   30231

   公务用车运行维护费

0 

   30239

   其他交通费用

11.72 

   30299

   其他商品和服务支出

0 

303

对个人和家庭的补助

1.96 

   30301

   离休费

1.6 

   30304

   抚恤金

0 

   30305

   生活补助

0 

   30307

   医疗费补助

0 

   30309

   奖励金

0 

   30399

   其他对个人和家庭的补助

0.36 

310

其他资本性支出

3.9 

   31002

   办公设备购置(其他资本性)

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:区科技局

单位:万元

单位名称

  

上年

结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

24781.33 

24781.33

4138.72

20642.61

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

科技局

24781.33 

24781.33 

4138.72 

20642.61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

龙湾区科技局

24781.33 

24781.33 

4138.72 

20642.61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:区科技局

单位:万元

单位名称

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

24781.33 

492.4

26.9

24262.03 

0 

0 

0 

科技局

24781.33 

492.4 

26.9 

24262.03 

0 

0 

0 

龙湾区科技局

24781.33 

492.4 

26.9 

24262.03 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:龙湾区科技局

单位:万元

项目

2019年预算数

比上年增减(%

备注(增减原因)

合计

0.62

37.4%

 严控三公经费,压减接待支出

   1.因公出国()费用

0

0

 与上年持平

   2.公务接待费

0.62

37.4%

 严控三公经费,压减接待支出

   3.公务用车购置及运行维护费

0

0

 与上年持平

   其中:公务用车购置费

0

0

 与上年持平

              公务用车运行维护费

0

0

 与上年持平

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

09

2019年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

非重点审查单位填报

部门名称:

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

龙湾区科技局

科技进步奖励经费

 1815

 1815

 进一步确立企业技术创新的主体地位,促进科技与金融结合,完善区域创新体系,显著改善创新环境,引导创新要素向企业集聚,增强企业自主创新能力,努力形成一批创新精神突出、创新能力强劲、创新成果丰富的科技型、创新型企业,引领全区产业技术创新与进步。预计兑现高新技术企业奖励800万元,科技型企业奖励420万元,研发中心奖励360万元,新产品成果鉴定75万元,高成长科技型企业奖励160万元。

龙湾区科技局

区域科技创新体系建设经费

 668

 668

 进一步营造良好的创新创业生态环境,提升科技创新创业服务能力,推进大众创业、万众创新。预计  预计全年兑现众创空间、孵化器补助经费580万元,孵化器培育高企补助40万元,孵化器、众创空间绩效考核奖励48万元。

 

附件3

2019年龙湾区部门预算公开操作

及注意事项

 

一、2019年区级部门预算公开操作

各部门应根据有关要求,准备好部门预算公开的文字和数据材料,于327日前与区财政归口业务科室核对相关预算数据。区财政局归口业务科室收集各部门拟公开信息电子稿,于42日前完成公开内容和数据的核查工作,并将公开电子稿交由区财政局信息中心于43日前统一公开在中国.龙湾网站上。

二、2019年区级部门预算公开注意事项

(一)公开内容构成。

1.2019年区级部门预算说明。

1)文字说明主要由部门概况、部门预算情况说明、名词解释等组成(说明样式详见附件1)。说明样式框架内容不可缺失。

2)各部门在公开部门预算时,应公开部门“三公”经费。部门“三公”经费公开预算数为部门当年由一般公共预算安排的“三公”经费预算情况(不包括教学科研人员学术交流因公出国(境)费用),并附相关分项情况说明。有增减变化的(上年执行数同步剔除学术交流因公出国(境)费用),必须对增减变化的原因进行说明。

3)几点提醒事项:一是“主要职能”建议按区政府门户网站对外口径;二是“名词解释”的具体项目由各部门按本部门公开内容选择使用;三是“名词解释”中各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明。

2.2019年区级部门预算报表。

9张表,包括收支预算总表(表01)、财政拨款收支预算总表(表02)、一般公共预算支出表(表03)、政府性基金预算支出表(表04)、一般公共预算基本支出表(表05)、收入预算总表(表06)、支出预算总表(表07)、一般公共预算“三公”经费表(表08)、区级部门预算财政拨款项目支出预算表(表09-1重点审查部门填报)和区级部门预算财政拨款重点支出预算表(表09-2其他部门填报)(表格样式详见附件2)。上述9张表必须全部公开,不可缺表。没有数据的表格应当列出空表并说明,如:有些单位的“2019年区级部门政府性基金支出预算表”没有数据,则空表公开并在表下注明“XX局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。”

表格可由“部门预算编制软件—报表系统—预算编审—区级部门预算公开表”生成并导出。几点提醒事项:一是收支预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、政府性基金预算支出表,公开到支出功能分类的项级科目;二是一般公共预算基本支出预算表,公开到支出经济分类的款级科目;三是收入预算总表、支出预算总表,公开到分单位(二级单位)。

(二)口径说明及规范表述。

1.口径说明。

1)说明样式第二(一)关于XX2019年收支预算情况的总体说明中,“2019年收支总预算XX万元”,此处填的数字应为2019年收入总预算或支出总预算数(收入=支出),不是收入与支出相加数。

2)说明样式第二(五)关于XX2019年一般公共预算当年拨款情况说明中,“1.一般公共预算当年拨款规模变化情况”,“2019年当年拨款数”与“2018年执行数”均指当年拨款收入数。政府性基金预算与该口径一致。

3)说明样式第二(九)中,“1.机关运行经费”指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

4)说明样式第二(九)中,“3.国有资产占有使用情况”中,如果截至20181231日,车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备均没有,则写为“截至20181231日,XX局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)”;若车辆总数不为零,则明细项需全部写出,明细项为0的也需0报告。

另外,关于车辆问题,车辆已移交或拍卖,但资产管理系统未销账的情况,车辆实际已不属于单位国有资产占有使用,故不应统计在内。

2.规范表述。

1)文字说明和表格的功能科目名称应规范化,严格按照《2019年政府收支分类科目》表述。

2)文字说明中百分比统一保留一位小数,四舍五入。百分比保留一位小数为0.0%的,可保留多位小数。

3)文字说明中,“比2018年执行数增加(减少)XX万元”,如果是没有增减的,统一表述为“与2018年执行数持平”。

4)正式公开的表格中不应包含过渡页,请先将正式公开表的表1、表2逐一“全选—复制—选择性粘贴—数值”后再删除过渡页。

5)请删除表格中多余空白行。

62019年一般公共预算“三公”经费表中,添加了备注“不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用”,公开时请勿删除该备注。

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统