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温州市龙湾区人民政府 关于提请审议调整2019年区本级财政预算的 议 案
发布日期:2019-12-26 10:51:49浏览次数: 来源:区财政局 字体:[ ]


温龙政〔2019〕38

 

区人大常委会:

龙湾区2019年区本级预算草案经区第八届人民代表大会第三次会议批准后,执行情况总体良好,执行期间,由于新增地方政府债券、一般公共预算和政府性基金预算等资金的收支情况发生了较大的变化,需对年初确定的一般公共预算收支安排、政府性基金收支安排及政府债券进行调整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定,经区政府第36次常务会议研究同意,建议对2019年区本级政府债券及其他预算作出如下调整:

一、2019年地方政府债券预算调整

经省政府批准,核定我区2019年度新增地方政府专项债务限额15亿元,调整后2019年度债务限额61.48亿元,其中一般债务限额15.11亿元,专项债务限额46.37亿元。

根据《预算法》以及省财政厅《关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔2019〕24号)的文件要求,2019年龙湾区新增地方政府债券预算调整方案如下:调增2019年龙湾区政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”15亿元,相应调增2019年龙湾区政府性基金预算“土地储备专项债券收入安排的支出”15亿元,收支平衡,(调整科目见附件2)。

二、2019年一般公共预算收支调整情况

  1. 收入调整

    由于财政收入比年初预期要好(主要是由于企业拆迁企业所得税增加、多余房源出售等因素),2019年一般公共预算收入年初预算30.68亿元,比上年增长8%,调整为31.94亿元,比上年增长12.9%,比年初报区人代会批准的一般公共预算收入调增1.26亿元(调整科目见附件3)。

    (二)支出调整

    由于区税务局支出下放、教育系统人员增加以及新增考绩奖、加大对企业补助力度以及浙南科技城的投入力度等因素,2019年一般公共预算支出年初预算34.88亿元,比上年增长8%,调整为41.44亿元,比上年增长28.3%,比年初报区人代会批准的一般公共预算支出调增6.57亿元,剔除税务部门支出下放、浙南科技城一次性建设支出、政府性基金调入等不可比因素,同比增长13.7%(调整科目见附件4)。

    另预备费今年尚有结余,调减预备费0.35亿元,相应调增其他科目,主要用于民生类支出;动用预算稳定调节基金2018年0.64亿元及2019年1.26亿元,补充当年财力。

    根据一般公共预算收支计划,按现行财政体制预计,2019年一般公共预算收入31.94亿元,转移性收入12.44亿元(税收返还0.95亿元,上级转移支付8.7亿元,上年结转2.79亿元),动用历年和当年预算稳定调节基金1.90亿元,调入政府性基金8.78亿元,调入历年结余1亿元,收入合计56.06亿元;预计一般公共预算支出41.44亿元,转移性支出等13.35亿元(上解支出13.2亿元,援助其他地区支出0.15亿元),安排预算稳定调节基金1.26亿元,支出合计56.06亿元,预计收支平衡(见附件5)。

    三、2019年政府性基金收支调整情况

    (一)收入调整

    由于今年挂牌出让土地成交量较年初预期有所下降,2019年政府性基金预算收入年初预算89.83亿元,比上年增长123.9%,调整为54.23亿元,比上年增长35.2%,比年初报区人代会批准的政府性基金收入调减35.60亿元(调整科目见附件6)。

    (二)支出调整

    根据“以收定支”原则,2019年政府性基金预算支出年初预算99.58亿元,比上年增长96.1%,调整为84.98亿元(主要是新增债券支出15亿元),比上年增长67.4%,比年初报区人代会批准的政府性基金支出预算调减14.60亿元(调整科目见附件7)。

    根据政府性基金收支计划,按现行财政体制预计,2019年政府性基金收入54.23亿元,转移性收入22.67亿元,地方政府专项转贷收入15亿元,上年结转2.12亿元,收入合计94.02亿元;政府性基金支出84.98亿元,年终结转0.26亿元,调出资金8.78亿元,支出合计94.02亿元,预计收支平衡(见附件8)。

    请予以审议。

     

    附件:1.关于政府债务分类的说明

    2.2019年龙湾区本级地方政府债务余额调整草案

    3.2019年龙湾区本级一般公共预算收入调整草案

    4.2019年龙湾区本级一般公共预算支出调整草案

    5.2019年龙湾区本级一般公共预算(平衡)调整草案

    6.2019年龙湾区本级政府性基金预算收入调整草案

    7.2019年龙湾区本级政府性基金预算支出调整草案

    8.2019年龙湾区本级政府性基金预算(平衡)调整草案

    温龙政〔2019〕38号附件汇总下载.doc

     

     

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2019年12月19日

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