您现在的位置:首页
 > 政务公开 > 财政信息 > 政府预决算
关于龙湾区2015年度区本级财政决算情况的报告
发布日期:2016-07-08 14:43:33浏览次数: 来源:温州市龙湾区财政局 字体:[ ]

 

关于龙湾区2015年度区本级财政决算情况的报告

 

2016年6月21日在温州市龙湾区第七届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

区财政局局长余安江

(送审稿)

主任、副主任,各位委员:

  2015年区本级财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,向区人大常委会提出2015年区本级财政决算报告,请予审议。

  一、2015年区本级财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1、收入决算情况

  2015年,龙湾区区本级一般公共预算收入226281万元,完成调整预算的100.9%,同比增长8.0%。主要科目收入情况如下:

  增值税(25%部分)收入44548万元,完成调整预算的97.4%,同比增长7.1 %;营业税收入60644万元,完成调整预算的97.6%,同比增长17.9%;企业所得税(40%部分)收入18724万元,完成调整预算的100.2%,同比下降27.7%;个人所得税(40%部分)收入6479万元,完成调整预算的100.8%,同比增长1.6%;城市维护建设税收入14507万元,完成调整预算的100.4%,同比增长3.3%;耕地占用税收入11076万元,完成调整预算的190.4%,同比增长65.9%;其他各税收入34040万元,完成调整预算的101.6%,同比下降6.7%;非税收入36263万元,完成调整预算的96.8%,同比增长34.1%。

  2、支出决算情况

  2015年区本级一般公共预算支出199995万元,完成调整预算的100.0%,同比增长0.4%。主要科目支出情况如下:

  一般公共服务支出29887万元,完成调整预算的100.0%,同比增长6.6%;公共安全支出21983万元,完成调整预算的100.0%,同比增长2.7%;教育支出53774万元,完成调整预算的100.0%,同比增长11.2%;科学技术支出5578万元,完成调整预算的100.0%,同比增长21.1%;文化体育与传媒支出4542万元,完成调整预算的100.0%,同比增长3.2%;社会保障和就业支出10058万元,完成调整预算的100.0%,同比下降14.9%;医疗卫生支出27065万元,完成调整预算的100.0%,同比增长20.3%;节能环保支出3150万元,完成调整预算的100.0%,同比增长8.3%;城乡社区支出26999万元,完成调整预算的100.0%,同比增长14.9%;农林水支出6199万元,完成调整预算的100.0%,同比增长13.5%;交通运输支出503万元,完成调整预算的100.0%,同比下降63.0%;资源勘探电力信息等支出4288万元,完成调整预算的100.0%,同比下降29.8%;商业服务业等支出554万元,完成调整预算的100.0%,同比下降66.9%;住房保障支出3139万元,完成调整预算的100.0%,同比增长2.2%;援助其他地区支出840万元,完成调整预算的100.0%,同比增长8.0%;国土海洋气象等支出630万元,完成调整预算的100.0%,同比增长39.7%;其他支出806万元,完成调整预算的100.0%,同比下降71.9%。

  3、收支决算平衡情况

  按现行财政体制预计,区本级一般公共预算收入226281万元,税收返还收入21898万元,专项转移支付收入48436万元,一般性转移支付收入35056万元(其中:13000万元转移支付收入是市财政先给予补助再从土地出让金区级收入等中扣回),债务转贷收入55350万元,上年结转3393万元,调入资金31451万元,收入合计421865万元。区本级一般公共预算支出199995万元,体制上解支出100365万元,上级补助支出44490万元,债务还本支出55350万元,安排预算稳定调节基金2555万元,结转下年  19110万元(其中:10000万元是市财政对浙南科技城的补助),支出合计421865万元,收支平衡。

  (二)政府性基金决算情况

  2015年,区本级政府性基金收入216269万元,完成调整预算的99.6%,同比增长46.9%,主要科目收入完成情况:国有土地使用权出让收入140868万元,完成调整预算的 94.9%,同比增长157.4%;其他政府性基金收入 75401万元(其中地方海域使用金收入10927  万元,土地指标费收入10000万元),完成调整预算的110.0 %,同比下降18.4%。

  2015年,区本级政府性基金支出196998万元,完成调整预算的101.5%,同比增长18.1%,主要项目完成情况:国有土地出使用权出让收入安排的支出131508万元,完成调整预算的100.2%,同比增长34.3%;其他支出65490 万元,完成调整预算的104.4%,同比下降5%。

  按现行财政体制预计,区本级政府性基金收入  216269万元(其中:上级补助收入48715 万元),债务转贷收入155677万元,上年结转 21097 万元,收入合计 393043 万元。区本级政府性基金支出 196998 万元(其中:上级补助支出  43512万元),债务转贷支出155677万元,结转下年 8917 万元,调出基金 31451 万元,支出合计 393043万元,收支平衡。

  二、主要工作措施

  过去的一年,我们面临的困难和挑战比往年更多,承受的收支平衡压力更大。在区委的坚强领导下,我们凝心聚力,奋发进取,圆满完成了各项任务,为全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。

  (一)立足规范、促进透明,进一步加强预算管理。一是增强预算编制的科学性。在全市首创项目卡预算编制方法,坚持开门预算,认真落实部门预算草案分项审查工作,对行政执法、水利等部门预算草案举行听证,通过广泛参与、民主监督,促使资金安排更加科学合理。二是增加预算执行的透明度。实施预算执行动态监控,对资金进行全程监督。严格按照统一格式公开部门预决算及“三公经费”信息,公开覆盖面达到100%。在巩固成果的基础上,提质扩面,进一步抓好国库集中支付改革和公务卡改革,2015年全区国库集中支付清算资金22.4亿元,同比增长8.1%。使用公务卡报销公务支出348万元,同比增长59.6%。三是推进预算管理的信息化。把预算绩效目标申报嵌入预算编制软件,实现30万元以上专项均有绩效目标,评价结果作为预算安排的重要依据。2015年开展自评项目和重点评价项目涉及金额分别为5亿元和3310万元。试运行龙湾区财政专项资金网上申报系统,在全市率先对科技专项补助资金实行网上申报,接受全社会监督。另外,完成非税收入统一公共支付平台试点建设,实行非税收入多种缴费模式。四是全面试编权责发生制政府综合财务报告,对政府资产、负债、费用等情况进行全面摸底,为预算编制和资产管理提供依据。

  (二)心系民生、优化支出,进一步保障和改善民生。2015年,区本级民生支出16.2亿元,同比增长3%,比一般公共预算支出增速高出2.6个百分点,占一般公共预算支出的81.3%。2015年义务教育阶段学校学生公用经费财政拨款定额提高90元/生。城乡居民医疗保险财政补助标准提高240元/人。此外,种粮、政策性农业保险、促进就业创业、扶持养老服务事业、促进残疾人等弱势群体增收等方面的补贴标准均有新提高。

  (三)精谋善筹、务实创新,进一步提高项目建设保障能力和债务风险防控能力。2015年,全区筹融资86.1亿元,完成年初计划的110.4%,其中争取上级补助资金6亿元,为历年最多,有力地保障了城市主干道等重大基础设施项目和重点民生项目建设。与此同时,我们健全政府债务风险预警机制,强化对债务率等指标监控,着力开展存量债务置换工作,截至2015年末,我区完成债券置换存量债务21.1亿元,在三区中遥遥领先,其中一般债券置换存量债务5.5亿元,专项债券置换存量债务15.6亿元,平均债务期限从原来的2-3年延长到5年,平均年化利率从原来的9%下降到3.9%,较好地优化了期限结构,节约了大笔利息支出。

  (四)保稳促调、精准发力,进一步引导实体经济稳中趋进。稳增长方面,我们继续灵活利用财政间隙资金撬动金融机制,全年通过中小企业专项信用贷款、应急转贷资金分别解决企业融资贷款规模3.7亿元和18亿元。另外我们还对科技创新贷款和专利权质押贷款予以贴息补助。促转型方面,2015年,我们拨付财政补助资金1.5亿元,同比增长6.7%,重点从三个方面加力,一是积极落实“个转企”、“小升规”政策并加大对企业技改投入、节能降耗、新三板挂牌的补助,支持企业做大做强。二是加大对孵化器、小微创业园的投入,鼓励创业创新。三是注重扶持网络经济、时尚经济、月光经济等新型经济业态,增强发展新动能。

  (五)着眼绩效、加强监管,进一步提高财政资金使用效益。一是加大一般性支出管控和存量资金盘活力度,2015年全区“三公经费”支出较年初预算下降24%。全区盘活存量资金0.8亿元,收回当年结余指标1.7亿元,用于平衡预算。二是加大政府投资项目评审工作力度,实行专家复审和中介机构评分管理制度,完善奖惩机制,2015年超合同10%以上项目比上年下降33%,全年政府投资项目评审584个,审定金额11.72亿元,核减金额0.72亿元。三是加大公款存放管理力度,健全财政性资金存放招投标管理办法和程序,根据使用情况,拿出2亿元财政资金进行竞争性存放,并将公款存放纳入单位廉政风险防控机制建设。

  主任、副主任,各位委员,2016年,我们将进一步增强大局意识和担当精神,善谋勇为,积极主动,努力开拓工作新境界,为实现“十三五”良好开局、为龙湾打造迈入全面小康社会标杆城区作出更大贡献!

  附件 1.2015年区本级一般公共预算收入执行情况

       2.2015年区本级一般公共预算支出执行情况

       3.2015年区本级政府性基金预算收入执行情况

       4.2015年区本级政府性基金预算支出执行情况

  5.2015年部门预算经费收支情况分析表


附件下载:201607081443319978.docx
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统