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关于温州市龙湾区2013年区本级财政预算执行情况和2014年区本级财政预算草案的报告
发布日期:2014-04-30 14:26:05浏览次数: 来源:区人大 字体:[ ]

  温州市龙湾区七届人大三次会议文件(18)

关于温州市龙湾区2013年区本级财政预算执行情况和2014年区本级财政预算草案的报告

2014年3月11日在温州市龙湾区第七届

人民代表大会第三次会议上

龙湾区财政局王旭辉


各位代表:
  受区人民政府委托,现将龙湾区2013年区本级财政预算执行情况和2014年区本级财政预算草案提请各位代表审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2013年区本级财政预算执行情况
  一年来,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,我们努力打造民生财政、绩效财政和透明财政,积极发挥财政职能,全力推动经济结构调整和转型升级,充分保障各项社会事业全面协调发展,力促全区跨越发展取得新成效。在此基础上,财政改革发展深入推进,预算执行总体情况较好。
  按照龙湾区第七届人民代表大会第二次会议上通过的《关于温州市龙湾区2012年区本级财政预算执行情况和2013年区本级财政预算草案的报告》,2013年区本级公共财政预算收入为149941万元,同比增长8%。因功能区和征管体制的调整,2013年开始,区本级的税收管辖范围由2012年的原10个街道调整为当前7个街道加原经开区5.11平方公里。2013年起税收收入按新口径计算,2012年公共财政预算收入调整为173346万元,按年初区人代会通过的8%增幅要求,2013年公共财政预算收入目标为187221万元,以下各项收入完成情况与同比增幅均按新口径计算。
  (一)公共财政预算执行情况
  1、收入预算执行情况
  2013年,龙湾区(含经开区)财政总收入55.8亿元,同比增长3.7%,其中:公共财政预算收入27.7亿元,同比增长3.4%。
  2013年区本级财政总收入37.6亿元,同比增长7.4%,其中:公共财政预算收入19.1亿元,完成年度预算的102.3%,同比增长10.5%。主要科目收入情况如下图:


  2、支出预算执行情况
  2013年公共财政预算支出16.5亿元,完成年度预算15.9亿元的104.0%,同比增长17.0%。主要科目支出情况如下图:


  3、财政收支预算总体平衡情况
  根据财政收入执行情况,按现行财政体制预计,区本级公共财政预算收入19.1亿元,税收返还收入1.7亿元,各项结算及其他补助收入4.6亿元,上级补助收入2.2亿元,上年结转1.3亿元,其他补助收入和调入资金2.9亿元,收入合计31.8亿元。区本级公共财政预算支出16.5亿元,体制上解支出11.8亿元,上级补助支出2.3亿元,结转下年1.2亿元,支出合计31.8亿元,预计收支平衡。由于2013年市与区财力结算尚未完成,我区公共财政预算收支最终结果待决算编审完成后再向区人大常委会报告。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2013年,区本级政府性基金收入45328万元,完成预算的157.8%,主要科目收入完成情况:地方教育附加收入3347万元,完成预算的105.9%;地方水利建设基金收入5115万元,完成预算的84.3%;残疾人就业保障金收入1327万元,完成预算的119.2%;其他政府性基金收入35539万元(其中海域使用金收入22504万元),完成预算的193.3%。
  2013年,区本级政府性基金支出35166万元,完成预算的123%,主要项目完成情况:教育支出3171万元,完成预算的102.3%;农林水事务支出6000万元,完成预算的100.0%;社会保障和就业支出1101万元,完成预算的110.1%;其他支出24894万元,完成预算的134.6%。
  根据财政收入执行情况,按现行财政体制预计,区本级政府性基金收入4.5亿元,上级补助收入0.5亿元,上年结转2.0亿元,收入合计7.0亿元。区本级政府性基金支出3.5亿元,上级补助支出0.7亿元,结转下年2.8亿元,支出合计7.0亿元,预计收支平衡。由于2013年市与区财力结算尚未完成,我区政府性基金预算收支最终结果待决算编审完成后再向区人大常委会报告。
  二、主要财政工作措施
  为确保预算的顺利执行,主要开展了以下几方面工作:
  (一)充分发挥调控职能,推动经济转型发展
  全年向上争取基建投资资金2.3亿元,区财政拨付统筹资金37.5亿元,筹措资金56.1亿元,有力地保障城市主干道等重大基础设施项目和保障房、文教卫领域重点民生项目建设。积极落实扶持政策资金0.8亿元,发挥财政资金的种子作用,更好地引导社会资金投入实体经济发展。通过财政资金杠杆作用,利用中小企业专项信用贷款等措施,全年解决企业融资贷款规模5.8亿元。加大对科技创新平台建设的支持力度,推进“人才特区”建设,以聚集高层次创业创新人才为重点,促进各类人才全面发展,支持经济结构加快调整。加大财政支农惠农投入和政策实施力度,重点支持现代农业园区、海滨中低产田改造项目和永兴高标准农田改造项目建设。
  (二)认真做好增收节支,努力实现收支平衡
  做好收入组织,密切关注财税体制改革动向,加强财政经济运行监控分析,依法治税管费,积极拓宽非税收入渠道,加强对海域使用金等收缴,应收尽收,确保平稳均衡入库。优化收入结构,公共财政预算收入占财政总收入比重由2012年的49.5%提高到2013年的50.9%,增加地方可用财力5296万元。严格支出管理,坚持“过紧日子”思想,认真落实改进作风、厉行节约的各项措施,三公经费同比下降16.6%。各行政事业单位公用经费压减5%,节约资金154万元,专项经费压减1212万元,合计节约资金1366万元,用于充实民生支出。盘活财政资金,提高使用效益,年末收回结余资金6853万元。
  (三)切实履行保障职能,倾力支持民生改善
  2013年民生支出12.3亿元,占公共财政预算支出的74.7%。坚持财政收入增量投入和支出结构调整并举,加大对省级现代化教育强区、文化大区、卫生强区、体育强区等特色区建设的财政资金扶持力度,推动各项社会事业加快发展。支持教育优先、协调、均衡发展,教育支出占公共财政预算支出比重比上年提高1.3个百分点。稳步提高保障能力,支持医疗卫生事业加快发展,公共文化服务体系加快建设,城乡社会保障体系更加完善,群众性体育运动蓬勃开展。探索开展公共设施维护等领域的政府购买社会组织服务工作,大力支持“六城九市”联创,“四边三化”、“美丽乡村”建设,环境综合治理。完善政法经费保障体制,支持公正执法、创新社会管理、化解社会矛盾,深化“平安龙湾”建设。
  (四)加强财政科学管理,着力提高资金绩效
  大力推进预算管理改革。15个单位的部门预算报区人大常委会进行分项审查并上区人代会审议,其中教育和公安部门预算由区人大常委会表决通过。强化“绩效目标申报、绩效过程跟踪、实施结果评价、评价结果运用”机制,不断扩大绩效评价的范围,预算绩效目标申报118个,金额35626万元。
  大力推进国库集中支付改革。率先在全市开展街道国库集中支付改革,区本级148家单位和5家街道全部实行了国库集中支付改革,严格执行公务卡消费制度,区本级预算单位公务消费支出使用公务卡等非现金结算方式占90%以上,努力从源头上防治腐败和减少违法违纪行为。进一步完善非税征管机制,非税征管系统平稳上线运行,单位覆盖面达到100%,彻底改变非税执收手工操作的传统方式,为全面推行“执收单位开票、商业银行代收、财政部门监管”的收缴分离、以票促收模式打下良好基础。
  大力推进政府采购规范化管理。规范采购程序、加强档案管理,采购范围拓展工作扎实有效。全年政府采购预算15686万元,实际中标金额13778万元,节约资金1908万元,节资率12.2%。
  大力推进财政监督。将160多家行政事业单位的固定资产情况录入信息化管理系统,实现网络化管理。对418个政府投资项目进行了财政评审,核减金额8220万元,核减率6%,确保资金节约使用。加强各类出借资金清理,进一步规范财经秩序。另外,对所有财政专户按资金性质、资金使用率及开户文件时效性等进行全面梳理,撤销了清理整顿基金等13个财政专户,进一步规范账户管理。
  另外,我们还积极配合省审计厅开展对我区主要领导任期经济责任及2012年度财政决算的审计工作,认真做好相关意见建议的整改落实,使财政运行机制更加科学、合理、稳健。
  各位代表,从财政预算执行情况来看,总体良好,但财政运行和管理中还存在一些问题,主要表现为:受经济增速放缓等因素影响,财政持续增收难度加大;刚性增支因素不断增多,财政保障任务十分繁重;预算信息公开工作尚需加强,预算编制的科学性有待进一步提高;个别部门单位预算意识较为淡薄,财政资金使用绩效有待进一步提升。这些问题和困难,需要我们在今后的工作中予以高度重视、积极研究对策、逐步加以解决。
  三、2014年区本级财政预算草案
  2014年,我区财税经济发展面临很多机遇和有利条件,同时也存在不少困难和压力。十八届三中全会后,一揽子改革措施的实施将创造出更多的改革红利,宏观经济环境整体向好,随着我区促进有效投资、发展实体经济、鼓励龙商创业创新和帮扶企业等政策效应的不断显现,经济增长的活力和财政增收的动力将不断增强,这些积极变化有利于夯实财政增收的基础。从制约条件来看,经济发展方式尚未根本性转变,要素制约依然突出,不少企业生产经营困难,保持经济稳定回升的基础还不牢固,财政收入实现高增长已较为困难,而民生改善和经济发展的任务很重,资金需求巨大。
  根据对2014年财税经济形势的分析和预测,按照区委对经济工作的总体部署,2014年区本级公共财政预算安排的指导思想是:认真学习贯彻党的十八届三中全会、中央经济工作会议和省市区一系列重要会议精神,紧紧围绕我区“赶超发展、再创辉煌”的总体要求,更加注重支持改革突破,更加注重支持创新驱动,更加注重支持调整转型,更加注重支持民生改善,确保财政持续健康平稳运行,提高财政保障能力,提高资金使用绩效,提高服务发展水平。
  按照上述指导思想和全区经济社会发展计划目标,确定2014年区本级公共财政预算目标如下:
  (一)公共财政预算收支计划
  1、收入预算草案
  2014年,初步安排公共财政预算收入20.7亿元,同比增长8%。主要科目收入情况如下图:
  
  2、支出预算草案
  按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,2014年区本级公共财政预算支出拟安排18.5亿元,同比增长11.9%。主要科目支出情况如下图:
  
  3、财政收支预算总体平衡情况
  根据公共财政预算收支计划,按现行财政体制预计,区本级公共财政预算收入20.7亿元,税收返还收入1.8亿元,各项结算及其他补助收入4.6亿元,上级补助收入2.3亿元,上年结转1.2亿元,其他补助收入和调入资金3.6亿元,收入合计34.2亿元。区本级公共财政预算支出18.5亿元,体制上解支出12.1亿元,上级补助支出2.3亿元,结转下年1.3亿元,支出合计34.2亿元,预计收支平衡。
  (二)政府性基金收支计划
  2014年,区本级政府性基金收入安排129200万元,主要项目为:地方教育附加收入3700万元,地方水利建设基金收入6000万元,残疾人就业保障金收入1400万元,国有土地使用权出让收入100000万元,其他政府性基金收入18100万元。
  2014年,根据区本级政府性基金当年收入加上年结转,拟安排支出132500万元。主要项目为:教育支出4000万元,农林水事务支出8000万元,社会保障和就业支出1500万元,城乡社区事务支出100000万元,其他支出19000万元。
  根据政府性基金收支计划,按现行财政体制预计,区本级政府性基金收入12.9亿元,上级补助收入2.3亿元,上年结转3.7亿元(其中:国有土地使用权出让支出0.9亿元),收入合计18.9亿元。区本级政府性基金支出13.3亿元,上级补助支出2.5亿元,调出资金0.7亿元,结转下年2.4亿元,支出合计18.9亿元,预计收支平衡。
  四、完成2014年预算任务的主要措施
  为全面完成2014年各项预算任务,我们将坚定信心、破难攻坚、奋勇实干,主要做好以下几方面工作:
  (一)突出重点、强化引导,全力促进转型升级
  认真落实扶持实体经济的各项政策,管好用好转型升级等方面专项资金,在充分发挥市场机制作用的基础上,着力拓展和有效发挥财政资金的引导、示范和放大效应,重点支持和促进重大项目引进、传统优势产业改造升级、都市特色农业和现代服务业加快发展、战略性新兴产业培育发展。大力支持“四换三名”和“三转一市”等工作开展,推进国有担保公司筹建,增强财政撬动金融、金融服务经济机制,进一步改善中小企业融资环境,有效缓解中小企业“担保难、贷款难”的问题。结合创新型城区创建,有针对性支持高新科技园等重点创新区域,推动高层次人才引进、公共创新平台建设、高新技术企业发展。努力保障资金需求,支持实施打基础、利长远、惠民生重大基础设施项目和社会发展领域重点项目建设,发挥政府投资的引导作用,支持拓宽民间投融资渠道,吸引社会资本参与重点项目建设。
  (二)开源节流、稳定运行,全力增强保障能力
  密切跟踪财税体制改革动向,及时掌握政策调整变化对税收和地方收入的影响,进一步健全部门沟通联系制度,加强运行分析和收入预测,研究制订工作预案,增强组织收入工作的主动性、预见性、把控性。进一步激活各类闲置资源和沉淀资金,创新资金的保值增值方式,努力拓宽非税收入渠道,提高对非税收入的统筹调度能力,增加可用财力规模。加快推进行政成本控制制度建设,控制“三公经费”及其他一般性支出,厉行勤俭节约,严格杜绝和坚决制止奢侈浪费。
  (三)倾斜投入、加大力度,全力增加民生福利
  确保资金投入力度,着力解决因居民属性或区域发展不平衡而造成的公共服务水平差异,提高总体保障水平,推动民生进一步改善和社会事业全面发展,支持教育、文化、卫生、体育等领域加快发展,支持以灵韵水乡为重点的生态文明建设,支持城乡社会保障体系继续完善,支持加强和创新社会管理,落实经费保障机制,增强相关部门处理突发事件能力,统筹支持公共安全等工作,促进社会和谐稳定。健全政府购买公共服务政策体系和奖补机制,充分发挥社会组织在提供公共服务方面的积极作用。
  (四)深化改革、健全机制,全力加强精细管理
  积极关注、研究、承接、落实财政改革措施,完善政府预算编制体系,加快推进公共财政预算改革,进一步规范部门预算编制和管理,严控预算追加和调整,抓好支出预算执行管理,加强结余结转资金统筹使用力度。继续深化国库集中支付、公务卡等财政改革,强化预算绩效管理,稳步扩大绩效评价范围,完善反馈机制,重视评价结果运用,不断提高财政资金使用效益。稳步有序推进部门预决算信息公开,提升财政运行透明度。扩大政府采购范围和规模,有效发挥政府采购政策功能。切实加强财政监督,严把政府投资项目审价关,加大对重大财政政策实施、重点项目、重点领域和内部管理方面的监督检查,认真开展事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作。健全地方政府性债务规模管理和风险预警机制,逐步形成规范的政府举债融资机制,合理控制债务规模和风险。
  各位代表!在新的一年里,我们将严格按照区委对财政经济的工作部署,认真执行区人大的决议,主动接受各方监督,落实改革任务,统筹有利因素,完善管理机制,把各项财政工作做实、做深、做细,确保圆满完成全年预算任务,更好地服务全区经济社会发展。
  附表:
  1.2013年龙湾区区本级公共财政预算收入执行情况表
  2.2013年龙湾区区本级公共财政预算支出执行情况表
  3.2013年龙湾区区本级政府性基金收支执行情况表
  4.2014年龙湾区区本级公共财政预算收入计划表
  5.2014年龙湾区区本级公共财政预算支出计划表
  6.2014年龙湾区区本级政府性基金收支计划表
  附件1:

2013年龙湾区区本级公共财政预算收入执行情况表

单位:万元

项目

调整后

预算数

执行数

完成预算

(%)

同比(±%)

一、税收收入

177821

181991

102.3

11.1

   1、增值税25% 注1

48820

49363

101.1

16.2

   2、营业税

53086

55049

103.7

43.2

  3、城市维护建设税

15000

15521

103.5

10.1

 4、企业所得税40% 注2

21715

21944

101.1

-18.4

   5、个人所得税40%

7600

7565

99.5

22.8

   6、耕地占用税 注3

5800

5931

102.3

-45.4

   7、其他各税

25800

26618

103.2

6.8

二、非税收入

9400

9471

100.8

-0.1

   1、企业亏损补贴

   2、教育费附加

5350

5333

99.7

0.6

   3、排污费收入

1023

1023

100.0

-4.5

   4、其他收入

3027

3115

102.9

0.4

其中:罚没收入

2998

2996

99.9

-0.9

合计

187221

191462

102.3

10.5


  注1:主要原因是增值税调库和营改增收入增加,剔除调库和营改增不可比收入,同比增长4.8%;
  注2:主要原因是去年基数较高和不少企业受市场需求低迷、资金周转紧张、生产成本上升等多种因素叠加影响而利润下降;
  注3:主要原因是去年土地开发相对较为集中。


  附件2:

 2013年龙湾区区本级公共财政预算支出执行情况表

  单位:万元

序号

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

同比增长(%)

一般公共服务支出

28182

30338

107.7

5.6

公共安全支出

17976

19751

109.9

20.8

教育支出

38000

40117

105.6

17.4

 

其中:教育事业费支出

33200

35452

106.8

16.4

科学技术支出 注1

3600

3979

110.5

28.9

文化体育与传媒支出 注2

3320

4850

146.1

82.1

社会保障和就业支出 注3

8738

9167

104.9

-36.6

医疗卫生支出 注4

15630

16282

104.2

72.7

节能环保支出 注5

3483

2530

72.6

6.7

城乡社区事务支出 注6

20490

21326

104.1

35.5

农林水事务支出

5246

5436

103.6

14.9

十一

交通运输支出

1059

1207

114.0

十二

资源勘探电力信息等事务支出 注7

6583

3219

48.9

-2.2

十三

商业服务业等事务支出

738

720

97.6

4.2

  十四

其他支出

5955

6360

106.8

198.5

合计

159000

165282

104.0

17.0

  注1:主要原因是加大对高新科技园的科技投入;
  注2:主要原因是创建文化先进区和体育强区、承办全国航天航空模型锦标赛的追加支出;
  注3:主要原因是2012年新型农村合作医疗支出在该科目列支,2013年调整到医疗卫生支出科目;
  注4:主要原因是新型农村合作医疗支出调入该科目及卫生强区的建设投入
  注5:主要原因是当年环境污染整治项目支出在上年结转中列支;
  注6:主要原因是新增亮化工程、高新科技园道路保洁、道路维修等;
  注7:主要原因是当年财政奖补资金在上年结转中列支。


  附件3:

 2013年龙湾区区本级政府性基金收支执行情况表

单位:万元

2013年政府性基金收入

2013年政府性基金支出

序号

项目

金额

序号

项目

金额

1

地方教育附加收入

3347

1

教育支出

3171

2

地方水利建设基金收入

5115

2

农林水事务支出

6000

3

残疾人就业保障金收入

1327

3

社会保障和就业支出

1101

4

其他政府性基金收入

35539

4

其他支出

24894

合计

45328

合计

35166

  附件4:

2014年龙湾区区本级公共财政预算收入计划表

  单位:万元

项目

预算数

增减(%)

一、税收收入

195584

7.5

   1、增值税25%

51584

4.5

   2、营业税

60719

10.3

   3、城市维护建设税

16460

6.0

   4、企业所得税40%

23041

5.0

   5、个人所得税40%

8095

7.0

   6、耕地占用税

6405

8.0

   7、其他各税

29280

10.0

二、非税收入

11276

19.1

   1、企业亏损补贴

   2、教育费附加

5676

6.4

   3、排污费收入

1850

80.8

   4、其他收入

3750

20.4

其中:罚没收入

3595

20.0

合计

206860

8.0


  附件5:

2014年龙湾区区本级公共财政预算支出计划表

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

  1、一般公共服务支出 注1

28478

-6.1

  2、公共安全支出

21408

8.4

  3、教育支出

43800

9.2

  其中:教育事业费支出

38500

8.6

  4、科学技术支出

4608

15.8

  5、文化体育与传媒支出

4704

-3.0

  6、社会保障和就业支出

12257

33.7

  7、医疗卫生支出 注2

22303

37.0

  8、节能环保支出

2740

8.3

  9、城乡社区支出

23332

9.4

  10、农林水支出

5970

9.8

  11、交通运输支出

1359

12.6

  12、资源勘探电力信息等支出

6471

101.0

  12、商业服务业等支出

680

-5.6

  13、其他支出

6890

8.3

  其中:预备费

2800

16.7

合计

185000

11.9

注1:主要原因是人口与计划生育事务支出调出;

注2:主要原因是人口与计划生育事务支出调入


  附件6:

 2014年龙湾区区本级政府性基金收支计划表

单位:万元

2014年政府性基金收入

2014年政府性基金支出

序号

项目

金额

序号

项目

金额

1

地方教育附加收入

3700

1

教育支出

4000

2

地方水利建设基金收入

6000

2

农林水支出

8000

3

残疾人就业保障金收入

1400

3

社会保障和就业支出

1500

4

国有土地使用权出让收入

100000

4

城乡社区支出

100000

5

其他政府性基金收入

18100

5

其他支出

19000

合计

129200

合计

132500

 

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