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温州市龙湾区2012年区本级财政预算执行情况及2013年区本级财政预算草案的报告
发布日期:2013-01-24 09:20:34浏览次数: 来源:温州市龙湾区财政局 作者:朱发权 字体:[ ]

  温州市龙湾区七届人大二次会议文件(14)

 

关于温州市龙湾区2012年区本级财政预算执行情况及2013年区本级财政预算草案的报告

2013年1月8日在温州市龙湾区第七届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长  王旭辉


各位代表:
  受区人民政府委托,现将龙湾区2012年区本级财政预算执行情况和2013年区本级财政预算草案提请各位代表审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2012年区本级财政预算执行情况
  一年来,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚持以科学发展观为统领,积极应对严峻复杂的经济形势,努力克服不利因素的负面影响,齐心协力、团结奋进,积极发挥财税的支撑、保障和引导作用,预算执行总体情况较好。
  (一)公共财政预算收入执行情况
  2012年,龙湾区(含经开区)财政总收入54.00亿元,同比增长0.8%,其中:公共财政预算收入26.34亿元,同比增长5.2%。龙湾区本级财政总收入30.32亿元,完成调整预算的100.7%(下同),同比增长0.7%,其中:公共财政预算收入13.88亿元,完成调整预算的101.8%,同比增长3.8%(剔除免抵调等不可比因素)。
  区本级公共财政预算收入主要项目执行情况:增值税收入32468万元,完成预算的84.2%,同比下降21.6%;营业税收入26091万元,完成预算的165.2%,同比增长39.4%(主要原因是近年来我区房地产业、农村金融业和非银行金融业等行业发展较快);城市维护建设税收入12355万元,完成预算的104.7%,同比下降0.3%;企业所得税收入23930万元,完成预算的90.6%,同比增长20.3%(当年入库19130万元,同比下降3.8%);个人所得税收入5163万元,完成预算的83.0%,同比下降41.6%(主要原因是个人所得税起征点提高);耕地占用税收入11080万元,完成预算的99.9%,同比增长53.1%(主要原因是今年我区土地开发提速);其他各税收入18900万元,完成预算的107.1%,同比增长61.3%(主要原因是土地增值税和房产税增速较快);非税收入8847万元,完成预算的100.0%,同比下降34.5%。
  (二)公共财政预算支出执行情况
  2012年,区本级公共财政预算支出13.46亿元,比上年增长0.7%,完成调整预算的105.5%(下同)。
  区本级公共财政预算支出主要项目执行情况:一般公共服务支出25857 万元,完成预算的108.6%;公共安全支出15824 万元,完成预算的108.8%;教育支出37130 万元,完成预算的105.3%,其中教育事业费支出33012万元,完成预算的107.3%,同比增长16.8%;科学技术支出2042万元,完成预算的100.0%,占当年支出4%,同比增长16.6%;文化体育与传媒支出2405万元,完成预算的107.6%;社会保障和就业支出14035万元,完成预算的110.4%;医疗卫生支出9351万元,完成预算的110.4%;节能环保支出2372万元,完成预算的55.2%(主要原因是排污费短收1929万元);城乡社区事务支出15113万元,完成预算的121.6%;农林水事务支出4450万元,完成预算的96.4%,同比增长6.8%(主要原因是根据厉行节约的相关文件,公用经费、日常业务费和工作性专项经费各压缩5%);交通运输支出486万元(主要原因是区公路管理段管理体制下划); 资源勘探电力信息等事务支出2913万元,完成预算的101.8%;商业服务业等事务支出661万元,完成预算的130.1%;其他支出1931万元,完成预算的51.2%。
  根据财政收入执行情况,按现行财政体制预计,2012年区本级公共财政预算收入加市体制结算补助收入和调入资金等,减体制上划、功能区调整划出基数和增量分成,实现财政收支平衡。由于2012年市与区财力结算尚未完成,我区公共财政预算收支最终结果待决算编审完成后再向区人大常委会报告。
  (三)政府性基金收入执行情况
  2012年,区本级政府性基金收入28401万元,完成预算的129.68%,主要项目完成情况:地方教育附加收入2928万元,完成预算的94.5%;地方水利建设基金收入5621万元,完成预算的98.6%;残疾人就业保障金收入1031万元,完成预算的121.3%;其他政府性基金收入18821万元,完成预算的156.84%。
  (四)政府性基金支出执行情况
  2012年,区本级政府性基金支出23070万元,完成预算的100.3%,主要项目完成情况:教育支出2979万元,完成预算的96.1%;社会保障和就业支出847万元,完成预算的 87.2%;农林水事务支出2601万元,完成预算的38%;其他支出16643万元,完成预算的138.69%。
  2012年区本级政府性基金收支相抵,结转下年5331万元。
  二、主要财税工作措施
  为确保预算的顺利执行,主要开展了以下几方面工作:
  (一)强化财税帮扶,助推经济转型发展
  深入开展“进村入企”、“外贸服务月”等活动,及时出台财税帮扶政策,积极落实增值税起征点提高、小型微利企业所得税减免等政策,帮助企业向上级部门争取补助资金3225万元,着力纾解企业发展困局。通过设立中小企业专项信用贷款、科技创新贷款、应急转贷专项资金等措施,有效缓解企业资金周转压力。定期组织召开政银企座谈会,搭建信息交流平台,充分发挥银政银企合作的桥梁和纽带作用。
  (二)强化增收节支,确保财政平稳运行
  积极应对收入组织难、收入增长难、收支调控难等影响财政收支平衡的三大难题。一方面,我们坚持收入工作早预算、早安排,增强收入组织的预见性、主动性。每月召开财税联席会议,研究解决实际问题,全面掌握收入动态。认真完善税收数据监控体系,开展纳税评估工作,建立健全税收风险管理机制,推行税源专业化管理,努力提升征管质效,并加强非税收入管理,确保各项规费依法按时足额入库。另一方面,我们牢固树立节支也是增收的理念,严控“三公”经费支出,实施公务接待“三严四禁”规定后,全区行政事业单位月均接待费相比上年明显下降;对全区行政事业单位的公用经费、日常业务费和工作性专项经费各压缩5%,节约的资金用于民生投入。
  (三)强化民生保障,促进社会和谐稳定
  坚持民生优先,不断优化支出结构,2012年民生支出9.85亿元,占公共财政预算支出的73.7%。加强对教育、卫生、社保等重点支出的资金保障,助推基本公共服务均等化。2012年我区新农合人均筹资标准由400元/人提高到600元/人,财政出资比例占总筹资额的75%,较上年度提高5个百分点;小学、初中生均公用经费为省定最低标准的1.5倍,分别由2011年的480元、650元增加到2012年的675元、975元;安排政府购买服务补助资金等专项资金大力支持国家民办教育综合改革试点工作。落实强农惠农政策,有效减轻农民负担,财政预算内资金用于三农投入部分比上年增长9%以上。
  (四)强化机制创新,深化公共财政改革
  在前期大量调研的基础上,立足现实条件,全面铺开预算编制、执行、监督三位一体工作,明确了机构职责、重塑了业务流程、重构了相应系统。深入清理整顿地方财政专户,继续扩大政府采购范围,不断提高财政资金使用效益。全面完成国库集中支付改革与公务卡改革试点工作,并全力推进公车改革。
  (五)强化监督职能,推进资金科学管理
  努力构建以预算绩效评价为龙头的预算监督体系,建立健全预算绩效目标申报制度,逐步完善“预算申报有目标、预算执行有监控、执行结果有评价、评价结果有应用”的绩效管理体制。积极推进防治“小金库”的长效机制建设,加强涉及民生的专项资金监管,确保财政资金规范、安全、有效使用。加强国有企业资产监管及财务管理,推进监管机制建设。继续完善会计管理信息化工作,抓好全区财务人员队伍建设。
  (六)强化融资工作,化解资金筹措难题
  在宏观经济政策趋紧、中央对地方投融资平台进一步清理规范、银行对政府项目融资需求持保留态度的大环境下,以银行贷款为主的传统融资模式经受门槛、成本不断抬高的挑战,而我区建设资金需求量大,良性资产不多且有待整合,融资抵押物少且估值不高,融资单位对融资业务流程不熟悉并缺乏实际操作经验,面对这些情况,我们改变固有观念,创新融资思路,迅速出台工作方案,做到“责任到人,落实到位”,克难攻坚,积极化解筹资难题,充分利用国家级高新区获批的有利条件,扬长避短,牵头各融资单位大范围、多渠道、高密度对接国内各类金融机构,以中长期债务为主,大规模募集建设资金。同时借力发展,加大农业、水利、交通等领域向上争取政策资金支持的力度,全力以赴为我区“大投入、大开发、大建设、大发展”提供资金要素保障。
  各位代表,从去年财政预算执行情况来看,我区财政收支尚存在一些不可忽视的问题:一是刚性支出大,收入组织难。收入增长面临经济趋暖回升态势不明朗等挑战,而各方面的支出需求仍在扩大,且我区事权与财权不匹配,与功能区相关的财税体制有待理顺,收支平衡压力日益加大。二是项目投资大,资金筹措难。随着政府性投资规模的逐年增大,建设资金需求不断膨胀,而资金筹措难度有增无减。三是偿债风险大,土地出让难。我区短债长投现象较为突出,资金流动性风险较大,且土地出让又遭遇市场寒潮,以土地出让金平衡资金短缺和应付流动性风险的能力受到制约。这些问题和困难,需要我们在今后的工作中予以高度重视、积极研究对策、逐步加以解决。
  三、2013年区本级财政预算草案
  2013年,是贯彻落实十八大精神的第一年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,也是推进转型发展的重要一年。按照区委对全区经济工作的总体部署,2013年区本级财政预算安排的指导思想是:认真学习贯彻党的十八大、中央经济工作会议和省市区一系列重要会议精神,紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,进一步落实“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的总体要求,确保财政收支平衡,提高资金使用效益,为建设“三生融合·幸福龙湾”提供更加有力的保障。
  按照上述指导思想和全区经济社会发展计划目标,确定2013年区本级财政预算目标如下:
  (一)公共财政预算收支计划
  2013年,初步安排区本级财政总收入32.75亿元,同比增长8%。其中安排区本级公共财政预算收入14.99亿元,同比增长8%。
  区本级公共财政预算收入主要项目拟安排情况:
  增值税收入35066万元,同比增长8%;营业税收入28178万元,同比增长8%;城市维护建设税收入13343万元,同比增长8%;企业所得税收入25845万元,同比增长8%;个人所得税收入5576万元,同比增长8%;耕地占用税收入11966万元,同比增长8%;其他各税收入20412万元,同比增长8%;非税收入9555万元,同比增长8%。
  根据现行财政体制测算,2013年区本级公共财政预算收入加市体制结算补助收入和调入资金等,减体制上划、功能区调整划出基数和增量分成,可用资金约15.9亿元,拟安排支出15.9亿元,主要支出项目安排情况(含高新区):
  一般公共服务支出28002万元,比上年下降2.5%;公共安全支出17976万元,比上年增长9.9%;教育支出38000万元,比上年增长9.7%,其中:教育事业费支出33200万元,比上年增长8.9%;科学技术支出3600万元(占当年支出4%), 比上年增长16.7%;文化体育与传媒支出3320万元,比上年增长24.6%,主要增加项目为历史文化名城创建和文化大区建设;社会保障和就业支出8738万元,比上年下降39.6%(新农合支出调出,减少支出);医疗卫生支出15630万元,比上年增长65.8%(新农合支出调入,增加支出);节能环保支出3483万元,比上年增长46.8%;城乡社区事务支出20490万元,比上年增长9.4%;农林水事务支出5246万元, 比上年增长10.9%;交通运输支出1059万元,比上年增长117.9%(交通局单设,科目由原来的一般公共服务支出调至交通运输支出);资源勘探电力信息等事务支出6583万元,比上年增长99.9%(其中落实“1+X”文件安排5000万元);商业服务业等事务支出738万元,比上年增长6.8%;国土资源气象等事务支出180万元(国土资源支出和海洋事务支出从一般公共服务支出科目中单列出来);其他支出5955万元,比上年增长179.4%;其中:预备费支出2400万元,占公共财政预算支出的1.5%。
  (二)政府性基金收支计划
  2013年,区本级政府性基金收入安排28730万元,主要项目为:地方教育附加收入3162万元,地方水利建设基金收入6071万元,残疾人就业保障金收入1113万元,其他政府性基金收入18384万元。
  2013年,根据区本级政府性基金收入加上年基金净结余,拟安排支出28600万元。主要项目为:教育支出3100万元;社会保障和就业支出1000万元;农林水事务支出6000万元;其他支出18500万元。
  四、2013年区本级财税工作的主要任务
  我们将坚定信心、务实创新、奋发有为,充分发挥职能,全力服务大局、服务发展、服务民生,主要做好以下几方面工作:

(一)促进转型发展,壮大地方财源

积极落实扶持实体经济“1+X”政策和支持个体、小微企业的税收政策,突出结构性减免税和“营改增”政策实施。发挥财政资金调动银行信贷的杠杆作用,继续利用中小企业专项信用贷款、科技创新贷款、应急转贷专项资金等措施减轻企业融资压力。助推传统优势产业整合提升、战略性新兴产业培育、先进制造业发展,梳理落实促进总部经济、文化创意、科技服务等现代服务业发展以及龙商回归、招商引资工作的财税政策。助推转型大平台建设,支持城市中心区打造温州东部商业中心、空港新区打造浙南闽北最大的空港物流综合服务区,突出对高新区创新高地和人才特区建设的财政支持。助推金融综合改革各项任务实施,全力支持科技金融特色城打造、地方金融行业做大做强、民间资本管理和股权基金集散地建设。

(二)严格依法治税,抓好收入组织
  进一步完善财税联席会议制度,以宏观经济走向为依据,加强形势研判、加强部门沟通。继续推进税源专业化管理,进一步加强各税种管理。建立小规模纳税人监控分析管理机制,提升征管质量。紧密结合漏征漏管户清理和汇算清缴等基础性工作,拓展社会化征管的广度和深度。以税友龙版为支撑,逐步实现信息从单向收集、维护向信息综合管理方向跨越,提高对税源监控的智能化水平。深化网络发票信息在涉税信息比对、纳税评估等方面的综合应用。继续加强政府非税收入管理,促进收入科学、稳定、持续增长。
  (三)提升民生保障,优化支出结构

按照“有保有压,突出重点”的原则,进一步调整和优化支出结构,更好地保障和改善民生。支持教育优先发展,推进省级教育现代化区创建和民办教育发展。支持健全城乡一体社会保障体系,加大投入、提标扩面,增强社会保障能力。支持完善养老服务体系和社会救助体系,更加关注困难群体的实际需要。支持医疗卫生事业加快发展,扶持民资办医,协力改善群众看病就医环境。支持文化强区和省级体育强区建设,促进群众文化素质和身体素质稳步提高。

(四)加强财政监督,注重风险防范

严格按照政府投资项目的有关规定,加强项目资金拨付审核和预决算评审工作,确保财政资金的安全和效益。完善行政事业单位资产管理机制和国有企业资产监管机制。更加重视政府债务的风险管理,探索建立融资风险约束机制,逐步形成综合考核评价体系。在财政收支平衡压力日益突出的现实情况下,引导各方面树立预算硬约束理念,严格控制预算追加,建立健全预警机制,并依靠人大、纪检监察、审计等监督力量,督促各预算单位增强节约意识,规范支出管理。深入开展预算绩效管理工作,不断扩大绩效评价的范围,制止铺张浪费、降低行政成本,推进服务型、节约型政府建设。
  (五)加大融资力度,确保项目推进
  继续加大政银对接,整合优质资源,合理打造符合要求的融资平台。同时创新理念、广开思路,使财政资金在融资过程中达到“四两拨千斤”的效果,充分利用资本市场吸纳各类资金用于项目建设。积极开展融资创新,形成科学的融资结构。用好国家级高新区的政策优势,按时间节点要求做好各项准备工作,合力推动城投债尽早发行。以存量资产为依托,财政投入为引导,在风险可控的前提下吸引民间资本参与重点项目建设。
  各位代表!完成2013年财政预算任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协监督指导下,谋创举、拼干劲、求实效,以科学发展观为统领,积极应对各种挑战,努力实现财政收支平衡和平稳运行,确保圆满完成全年预算任务,为全区经济社会发展做出更大贡献。

名  词  解  释
  1、公共财政预算收入:原地方财政预算收入。反映政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入。
  2、公共财政预算支出:原地方财政预算支出。反映政府在经济建设、社会事业等方面的支出。
  3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  4、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,如:公、检、法、司等方面的支出。
  5、教育支出:反映政府教育事务支出。
  6、科学技术支出:反映政府用于科学技术方面的支出。
  7、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  9、医疗卫生支出:反映政府在医疗卫生方面的支出。具体包括:医疗卫生管理事务支出,公立医院、基层医疗卫生机构支出,公共卫生、医疗保障、食品和药品监督管理事务等方面的支出。
  10、节能环保支出:反映政府在节能环保方面的支出。
  11、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
  12、农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
  13、交通运输支出:反映政府在交通运输和邮政业方面的支出。
  14、资源勘探电力信息等事务支出:反映政府采掘电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
  15、商业服务业等事务支出:反映政府在商业服务业等方面的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
  16、国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
  17、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
  附件:1.2012年龙湾区区本级公共财政预算收入执行情况表
  2.2012年龙湾区区本级公共财政预算支出执行情况表
  3.2013年龙湾区区本级公共财政预算收入草案表
  4.2013年龙湾区区本级公共财政预算支出草案表
  5.2012年龙湾区政府性债务执行情况表
  6.2013年龙湾区政府性债务收入计划表
  7.2012年一般转移支付执行情况表
  8.2013年一般转移支付收入计划表

 


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