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关于2012年预算调整方案的报告
发布日期:2012-11-16 16:12:10浏览次数: 来源:温州市龙湾区财政局 作者:朱发权 字体:[ ]

关于2012年预算调整方案的报告

区政府常务副区长 卢斌

(2012年10月30日)

主任、副主任,各位委员:

  今年的区级预算经区七届人大一次会议批准后,在预算执行过程中,因经济发展增速放缓、结构性减税、温州城市东部功能区调整等因素,使区级全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定,特向区七届人大常委会第五次会议提出2012年区级预算调整方案的报告。

  一、2012年全区财政收支预算情况

  年初预算安排全区财政总收入331122万元,公共财政预算收入147072万元,比上年均增长10%。预计当年体制结算收入和体制结算补助收入及调入资金132000万元,同时安排当年支出132000万元,收支平衡。

  二、2012年预算调整方案

  (一)收入预算调整方案

今年以来,由于受局部金融风波影响,我区经济下行压力大,特别是第三季度以来收入呈负增长趋势,财政总收入同比增长分别为-15.3%、-31.2%、-15.8%,公共财政预算收入同比增长分别为-1.7%、-32.3%、-7.3%,预计要完成全年预算目标难度非常大。为了切实改善环境、提振信心,与企业共克时艰、共渡难关,更好地让利于企于民,给企业以休养生息的机会,进一步稳定我区经济增长基础和推动经济转型升级,根据我区经济实际发展情况和市委、市政府有关会议精神,建议我区2012年度全区财政总收入调整为30.1亿元左右,与上年基本持平。公共财政预算收入调整为13.64亿元左右,同比低位增长约2%。具体调整项目如下(详见附件1):

  1.增值税(25%部分)年初预算收入45437万元,现调整为38556万元;

  2.营业税年初预算收入22400万元,现调整为15789万元;

  3.城市维护建设税年初预算收入13626万元,现调整11803万元;

  4.企业所得税(40%部分)年初预算收入22000万元,现调整为26424万元;

  5.个人所得税(40%部分)年初预算收入9819万元,现调整为6224万元;

  6.耕地占用税年初预算收入8217万元,现调整为11086万元;

  7.其他各税年初预算收入13592万元,现调整为17650万元;

  8.非税年初预算收入11981万元,现调整为8851万元。

  (二)当年支出预算调整方案

  根据年初预算收入情况和我区各项事业发展需要,年初预算安排当年支出13.2亿元。根据现行市对区财政体制和城市东部五大功能区财政体制要求,经测算,2012年区本级体制结算收入 10.95亿元(年终体制结算总收入13.25亿元,划转瓯江口新区、经开区、高新园区支出基数2.3亿元),预计调入资金1.8亿元,合计当年可用财力12.75亿元,为确保收支平衡,支出调整为12.75亿元。具体调整项目如下(详见附件2):

  1.一般公共服务支出年初预算安排23017万元,现调整为23804万元;

  2.公共安全支出年初预算安排15930万元,现调整为14541万元;

  3.教育支出年初预算安排38850万元,其中:教育事业费支出34350万元,现调整为35255万元,其中:教育事业费30755万元;

  4.科学技术支出年初预算安排2221万元,现调整为2042万元;

  5.文化体育与传媒支出年初预算安排1694万元,现调整为2235万元;

  6.社会保障和就业支出年初预算安排13491万元,现调整为12708万元;

  7.医疗卫生支出年初预算安排7940万元,现调整为8471万元;

  8.节能环保支出年初预算安排4336万元,现调整为4295万元;

  9.城乡社区事务支出年初预算安排12722万元,现调整为12433万元;

  10.农林水事务支出年初预算安排4637万元,现调整为4615万元;

  11.资源勘探电力信息等事务支出年初预算安排2881万元,其中:中小企业发展专项支出2000万元,现调整为2862万元;

  12.商业服务业等事务支出年初预算安排525万元,现调整为508万元;

  13.其他支出年初预算安排3756万元,现调整为3768万元。

  (三)说明

  1.本次调整因功能区调整支出基数划转净调减支出10060万元,分别是灵昆街道1388万元,沙城、海城、天河等三个街道8672万元。

  2.本次调整因预算收入减少调减支出863万元。

  3.本次调整因政策性增支调增支出6460万元。主要项目有:人员增加、养老和公积金提标等增加支出3850万元;民办教育1+9文件增支700万元;文化大区建设项目增支500万元;医药卫生体制改革增加医疗卫生支出1410万元。

  4.本次调整后预算安排教育事业费支出30755万元,同比增长8.87%;农林水事务支出4615万元,同比增长6.78%;科学技术支出2042万元,同比增长16.62%,占区本级一般预算支出4%。以上三项支出增幅均高于区本级财政经常性收入增幅,符合法定增长要求。

  上述调整方案属预计数,待年终预算执行后,实际结果将在区七届人大二次会议上报告。区级预算调整后,我们将认真组织执行,确保预算调整方案圆满实现。

  以上方案已经区政府第九次常务会议讨论通过,请予审议。

  附件:1.2012年龙湾区地方财政收入调整预算表

        2.2012年龙湾区当年财政支出调整预算表


附件下载:201310081123561864.doc
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